目 录

第一部 老虎机游戏：医疗生育保险管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 老虎机游戏：医疗生育保险管理局单位概况

一、 部门职责

（一）负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关城镇职工医疗保险的政策法律法规；

（二）负责对城镇职工基本医疗保险的业务指导、人员培训和检查考核；

（三）负责城镇职工医疗保险基金的汇集、存储及管理；

（四）负责为参保人员建立医保个人账户、办理医疗保险关系的转移、接续、退保等手续；

（五）负责适龄人员医保基金的资格审查，核算基本医疗保险的支付（包括定点医疗机构前台结算和参保人员后台报账）；

（六）负责本市城镇职工医疗保险的档案管理和统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。老虎机游戏：医疗生育保险管理局内设机构包括：征缴股、业务股、计财股和办公室。

（二）决算单位构成。老虎机游戏：医疗生育保险管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：老虎机游戏：医疗生育保险管理局本级。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计341.08万元，与2018年的304.66万元相比，增加总计36.42万元，增长11.95%。主要原因是因为机构改革，原城乡居民医保中心的财政拨款有部分拨入我局统筹使用。2019年总支出303.66万元，总计与2018年的282.08万元相比，增加21.58万元，增长7.65%，主要原因是：因机构改革，原城乡医保中心部分支出合并在我局统筹使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计341.08万元，其中：财政拨款收入341.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计303.66万元，其中：基本支出299.66万元，占98.68%；项目支出4万元，占1.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计341.08万元，与2018年财政拨款收入304.66万元相比，增加收入总计36.42万元，增长11.95%。主要原因是，因机构改革，原城乡居民医保中心的财政拨款部分拨入我局统筹使用。2019年财政拨款支出总计303.66万元，与2018年282.08万元相比，增加21.58万元,增长7.65%，主要是因为原城乡居民医保中心部分支出合并在我局统筹列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出303.66万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加21.58万元，增长7.65%，主要是因为原城乡居民医保中心部分支出合并在我局统筹列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出303.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出261.34万元，卫生健康支出25.73万元，住房保障支出16.58万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数173.74万元，支出决算数为303.66万元，完成年初预算的174.78%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为173.74万元，支出决算为241.15万元，完成年初预算的138.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原城乡居民医保中心与我局合并成立老虎机游戏：医疗保障局，其原预算经费有部分纳入我局统筹支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的0%，该项支出是单位基本支出，系退休人员按政策正常支出费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的0%，该项支出是单位基本支出，为职工基本保障支出。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政

对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的0%，该项

支出为单位基本支出，为职工医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的0%，该项支出为单位基本支出，为职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出299.66万元，其中：人员经费247.95万元，占基本支出的82.74%,主要包括基本工资64万元、津贴补贴49.83万元、奖金58.14万元、伙食补助费3.76万元、养老保险缴费16.12万元、职工基本医疗保险缴费25.73万元、其他社会保险缴费3.29万元、住房公积金16.58万元、其他工资福利支出6.42万元、退休人员生活补助4.02万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元；公用经费51.7万元，占基本支出的17.26%，主要包括办公费2.64万元、印刷费0.98万元、手续费2.58万元、邮电费3.01万元、差旅费2.94万元、租赁费4.39万元、公务接待费0.52万元、工会经费25.92万元、其他商品和服务支出8.72万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为0.52万元，完成预算的9.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，本单位无此项费用预决算。

公务接待费支出预算5.3万元，支出决算为0.52万元，完成预算的9.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委九项规定，缩减支出、厉行节约，取得了减费减支的效果。与上年相比减少0.24万元，减少31.58%,减少的主要原因是，严格执行中央八项规定和省委九项规定，努力做到缩减支出、厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项费用预决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无此项费用支出。

2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组9个、来宾102人次，主要是与医疗保障业务相关发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年绩效目标：全市城镇职工参保24570人，其中在职13149人，退休11421人。为贯彻执行各项医保政策，确保参保人员待遇，确保民生政策的有效落实。本部门足额征缴各项医保基金，政策范围内医疗费用报销率达到国家和省政策要求。全年城镇职工医疗保险报销住院8809人次，门诊特殊病种人次15530，生育报销378人次，特殊病种用药报销65人次。

2019年，根据机构改革要求，老虎机游戏：医疗生育保险管理局与城乡居民医疗保险管理服务中心合并，组建老虎机游戏：医疗保障局，并整合原发改、民政等部门与医疗相关的职能。我局做到机构改革和业务工作两不误，保证了医保工作正常运转。一是强化基金征缴，做到应保尽保。二是统筹三险合一，医疗保险基金收支总体运行平稳。三是持续发力打击欺诈骗保，违法势头得到遏制，确保了基金的运行安全。全年对违规定点医疗机构进行集体约谈、限期整改并拒付违规费用，医疗机构开展自查自纠，结算审核拒付违规费用。四是积极推进医保改革，确保群众病有所医。城镇职工医保政策范围内医疗费用报销率达到国家和省政策要求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出51.7万元，比年初预算数增加6.7万元，增长14.89%。主要原因是：一是因机构改革，原城乡居民医保中心与我局合并，机关运行经费共同列支；二是物价的正常增幅，运行成本增大。

（二）一般性支出情况。2019年本部门会议费、培训费0万元费用支出，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。