目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

乡村振兴局概况

一、部门基本概况：

老虎机游戏：乡村振兴局为政府工作部门，单位性质为参照公务员法管理的行政单位，人员编制数24人，截至2022年12月底，在职实有人数24人，临时聘请1人。执行行政单位会计制度，一级部门预算。

（一）部门职责

贯彻执行党和国家乡村振兴工作方针、政策，负责组织、协调、指导全市乡村振兴工作。负责组织开展乡村振兴体系建设，建立防返贫监测系统，指导防返贫监测系统统计和信息化建设工作，制定乡村振兴培训计划，组织指导乡村振兴工作有关培训，负责乡村振兴有关的信息和宣传工作，负责会同有关部门组织开展全市乡村振兴工作督查、考核工作，承担乡村振兴风险防控、信访和舆情处置工作，负责拟定全市乡村振兴年度计划并组织实施，承担全市防返贫监测的事务性工作和数据信息的比对、核查、汇总、分析等工作，承办市委、市政府交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据《老虎机游戏：乡村振兴局办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，老虎机游戏：乡村振兴局是市人民政府工作部门，为正科级，设局长1名，副局长3名。2022年度，老虎机游戏：乡村振兴局现有工作人员24人，其中在编在岗工作人员24人，临聘人员1人。内设机构有综合股、规划财务和项目股、行业协调和社会股、贫困监测和督查股、法规和信访股、扶贫开发服务中心。

（二）决算单位构成。老虎机游戏：乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有老虎机游戏：乡村振兴局本级。　　　

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2022年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计914．74万元。与上年相比，减少629．59万元，减少41％，主要是因为厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计914．74万元，其中：财政拨款收入914．74万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计914．74万元，其中：基本支出394．13万元，占43％；项目支出520．61万元，占57％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计914．74万元，与上年相比，减少629．59万元，减少41％，主要是因为厉行勤俭节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出914．74万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出减少629．59万元，减少41％，主要是因为厉行勤俭节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出914．74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29．53万元，　占4％．，卫生健康支出13．43万元，占1％．，农林水支出859．74万元，占94％，住房保障支出12．04万元，占1％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为268．49万元，支出决算数为914．74万元，完成年初预算的340％，其中：

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。

年初预算为36．07万元，支出决算为28．11万元，完成年初预算的78％，决算数小于年初预算数的主要原因是：测算基数调整。

2、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。

年初预算为11．7万元，支出决算为1．42万元，完成年初预算的12％，决算数小于年初预算数的主要原因是：测算基数调整。

3、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。

年初预算为12．17万元，支出决算为13．43万元，完成年初预算的110％，决算数大于年初预算数的主要原因是：测算基数调整。

4、农林水支出213（类）扶贫05（款）行政运行01（项）。

年初预算为60．64万元，支出决算为270．08万元，完成年初预算的445％，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴投入增加，国家加大乡村振兴力度。

5、农林水支出213（类）扶贫05（款）扶贫贷款奖补和贴息0７（项）

年初预算为40．02万元，支出决算为180．79万元，完成年初预算的452％，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴投入增加，国家加大乡村振兴力度。

6、农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）

年初预算为90．71万元，支出决算为408．87万元，完成年初预算的451％，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴投入增加，国家加大乡村振兴力度。

7、住房保障支出221（类）02（款）住房改革支出01（项）。

年初预算为17．18万元，支出决算为12．04万元，完成年初预算的71％，决算数小于年初预算数的主要原因是：测算基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出394．13万元，其中：人员经费288．41万元，占基本支出的73％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费105．72万元，占基本支出的27％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6．5万元，支出决算为6．18万元，完成预算的95％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0％。

公务接待费支出预算为6．5万元，支出决算为6．18万元，完成预算的95％，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。与上年相比增加4．5万元，增长237％，增长的主要原因是乡村振兴投入增加，国家加大乡村振兴力度。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0％。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6．18万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6．18万元，全年共接待来访团组158个、来宾474人次，主要是乡村振兴工作的对接及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，老虎机游戏：乡村振兴局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    　本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出914．74万元，比上年决算数减少629．59万元，减少41％，主要是因为厉行勤俭节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5．02万元，用于召开乡村振兴工作会议，人数287人，内容为全市乡村振兴工作推进会议等；开支培训费0万元，人数0人，举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0　万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从组织对0等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。