目  录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

负责组织、协调、指导全市乡村振兴工作，组织实施拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、人居环境。负责组织开展乡村振兴信息体系建设，建立乡村振兴统计监测体系，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作。负责会同有关部门组织开展全市乡村振兴督查、考核工作。负责乡村振兴衔接资金项目计划下达、项目指导和监管工作。承担协调乡村振兴系统风险防控、涉及乡村振兴信访和舆论处置工作。协调开展社会帮扶工作。完成市委实施乡村振兴战略领导小组交办的工作，承办市委、市政府交办的工作任务。

（二）机构设置

根据《老虎机游戏：乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定》，老虎机游戏：乡村振兴局是市人民政府工作部门，为正科级，设局长1名，副局长3名。2023年度，老虎机游戏：乡村振兴局现有工作人员27人，其中在编在岗工作的25人，临聘人员2人。内设机构有：综合股、规划财务和项目股、行业协调和社会股、贫困监测和督查股、法规和信访股、扶贫开发培训中心。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：乡村振兴只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数402.38万元，其中经费拨款402.38万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，收入较去年增加133.89万元，主要原因是在职人员增加，业务工作量加大，人均经费保障标准提高等。

（二）支出预算：2023年年初预算数402.38万元，其中，主要是农林水支出314.62万元，社会保障和就业支出48.11万元，卫生健康支出16.44万元，住房保障支出23.21万元。支出较去年增加133.89万元，主要原因是在职人员增加，业务工作量加大，人均经费保障标准提高等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入为402.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为402.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费， 其中党组织活动经费1.875万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本单位无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费一般公共预算拨款37.5万元，比2022年预算数增加1.5万元，增加4.16%。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门安排“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算和2022年预算数一致。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算37.5万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

（四）政府采购情况

2023 年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元。政府购买服务预算0万元。

（五） 国有资产占用使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为402.38万元，其中，基本支出402.38万元，项目支出0万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

附件： 老虎机游戏：乡村振兴局本级部门预算公开表