目  录

第一部分   2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2022年部门预算公开表

第一部分   2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

贯彻执行党和国家乡村振兴工作方针、政策， 负责组织、协调、指导全市乡村振兴工作。负责组织开展乡村振兴体系建设，建立防返贫监测系统，指导防返贫监测系统统计和信息化建设工作，制定乡村振兴培训计划，组织指导乡村振兴工作有关培训，负责乡村振兴有关的信息和宣传工作，负责会同有关部门组织开展全市乡村振兴工作督查、考核工作，承担乡村振兴风险防控、信访和舆情处置工作，负责拟定全市乡村振兴年度计划并组织实施，承担全市防返贫监测的事务性工作和数据信息的比对、核查、汇总、分析等工作， 承办市委、市政府交办的工作任务。

（二）机构设置

根据《老虎机游戏：乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定》，老虎机游戏：乡村振兴是市人民政府工作部门，为正科级，设局长1名，副局长3名。2022年度，老虎机游戏：乡村振兴局现有工作人员24人，其中在编在岗工作的24人，临聘人员2人。内设机构有：综合股、规划财务和项目股、行业协调和社会股、贫困监测和督查股、法规和信访股、扶贫开发服务中心。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

收入预算：2022年年初预算数268.49万元，其中一般公共预算拨款收入268.49万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，收入较去年增加48.56万元，主要原因是在职人员增加，业务工作量加大，人均经费保障标准提高等。

（一）支出预算：2022年年初预算数268.49万元，其中，主要是农林水支出 191.37万元，社会保障和就业支出 47.77万元，卫生健康支出 12.17万元，住房保障支出17.18万元。支出较去年增加48.56万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年一般公共预算拨款收入268.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为268.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 其中党组织活动经费1万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本单位无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位机关运行经费一般公共预算拨款36万元，比2021年预算数增加6万元，增加20%。

（二）“三公”经费

2022年本部门安排“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数增加4.5万元。

（三）一般性支出预算2022年我单位一般性支出预算36万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。 

（四）政府采购情况

     2022年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元。政府购买服务预算0万元。

（五） 国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为268.49万元，其中，基本支出268.49万元，项目支出0万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2022年部门预算公开表

老虎机游戏：乡村振兴局2022年本级部门预算公开表