目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）部门职责

负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。负责扶贫项目计划下达、项目指导和监管工作。承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆论处置工作。协调开展社会扶贫工作。完成市扶贫开发领导小组交办的工作，承办市委、市政府交办的工作任务。

（二）机构设置

根据《老虎机游戏：扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，老虎机游戏：扶贫开发办公室是市人民政府工作部门，为正科级，设主任1名，副主任3名。2021年度，老虎机游戏：扶贫开发办公室现有工作人员23人，其中在编在岗工作的20人，借调1人，临聘人员2人。内设机构有：综合股、规划财务和项目股、行业协调和社会股、贫困监测和督查股、法规和信访股、扶贫开发服务中心。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：扶贫开发办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：扶贫办开发办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

2021年部门预算包括老虎机游戏：扶贫开发办公室的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括老虎机游戏：扶贫开发办公室归口管理、面向全市分配的扶贫专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数219.93万元，其中公共财政预算拨款219.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，收入较去年增加31.3万元，主要原因是在职人员增加，业务工作量加大，人均经费保障标准提高等。

（二）支出预算：2021年年初预算数219.93万元，其中，主要是农林水支出 168.31万元，社会保障和就业支出 27.84万元，卫生健康支出 9.86万元，住房保障支出13.92万元。支出较去年增加31.3万元，主要原因是办公经费提高，在职人员增加，业务工作量加大，人均经费保障标准提高等。

 四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出为219.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为219.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资72.87万元、津贴补贴43.16万元、办公费3.5万元、印刷费1.5万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、政府性基金支出 

2021年本单位无政府性基金安排支出。 

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款30万元，比2020年预算数增加17.2万元，主要原因是:在职人员增加，业务工作量加大，人均经费保障标准提高等。

（二）“三公”经费

  2021年本部门安排“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少2万元，下降50%，主要原因是市财政压缩经费支出。

（三）政府采购情况

 2021年本部门政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出219.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出219.93万元，其中：人员支出176.03万元，公用支出43.9万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

 1、截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

 1、2021年本部门会议费预算2万元，拟召开10次会议，预计参会人数300人，内容为扶贫领导小组等相关工作会议。

 2、2021年本部门培训费预算3.28万元，拟开展7次培训，预计培训人数260人，内容为扶贫业务知识及政策等培训。

 3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算万元，具体为：0庆祝活动，预算0万元；0晚会，预算0万元；0论坛，预算0万元；0赛事，预算0万元。

 七、名词解释

  1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表

 2021年老虎机游戏：扶贫开发办公室预算公开表