目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。负责扶贫项目计划下达、项目指导和监管工作。承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆论处置工作。协调开展社会扶贫工作。完成市扶贫开发领导小组交办的工作。承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《老虎机游戏：扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，老虎机游戏：扶贫开发办公室是市人民政府工作部门，为正科级，设主任1名，副主任3名。2020年度，老虎机游戏：扶贫开发办公室现有工作人员25人，其中在编在岗工作的22人，借调1人，临聘人员2人。内设机构有：综合股、规划财务和项目股、行业协调和社会股、贫困监测和督查股、法规和信访股、扶贫开发服务中心。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：扶贫开发办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：扶贫开发办公室本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括老虎机游戏：扶贫开发办公室的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括老虎机游戏：扶贫开发办公室归口管理、面向全市分配的扶贫专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数188.63万元，其中，一般公共预算拨款188.63万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少64.17万元，主要原因是财政局压缩行政运行支出在去年的基础上减少20%。

（二）支出预算：2020年年初预算数188.63万元，其中，主要是农林水支出188.63万元，支出较去年减少64.17万元，主要原因是财政局压缩行政运行支出在去年的基础上减少20%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为188.63万元，其中，一般公共服务支出188.63万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数143.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为45.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：扶贫支出45.6万元，主要用于扶贫专项工作39.6万元、用于临聘人员支出6万元等方面。

五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年机关运行经费一般公共预算拨款12.8万元，比2019年预算数减少7.2万元，减少3.6%，主要原因是财政局压缩行政运行支出在去年的基础上减少20%。

（二）“三公”经费。2020年老虎机游戏：扶贫开发办公室部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少4万元，下降 50%，主要原因是财政局压缩行政运行支出在去年的基础上减少20%。

    （三）政府采购情况。 2020年老虎机游戏：扶贫开发办公室政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（四）预算绩效管理情况。按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出188.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出188.63万元，其中扶贫工作经费143.03万元，扶贫专项经费45.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车 0 辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算5万元，拟召开扶贫领导小组20次会议，预计参会人数400人，内容为扶贫领导小组等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算5万元，拟开展4次培训，预计培训人数450人，内容为扶贫业务知道及政策等培训。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

 2020年部门预算公开表1_(612001)老虎机游戏：扶贫开发办公室本级