目录

第一部分老虎机游戏：安江镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

老虎机游戏：安江镇人民政府   单位概况

一、部门职责

安江镇人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、体育、维护城市环境卫生提供管理保障、负责城区马路、干道、公厕的清扫和保洁及日常生活垃圾的清除；对安江城区管理行政执法工作综合协调和监督检查、行使安江城区临时占用东路两侧和公共场地色行政许可；负责安江城区等城市管理综合执法、社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安江镇人民政府内设机构包括：政府机关，人口与计划生育服务站，综治维稳站，财政所，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站。人员情况：全乡镇共有公职人员158人，与2020年度相比减少4人，其中2021年度新进公职人员1人；调入11人；调离13人，退休2人，死亡1人。

（二）决算单位构成。安江镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：安江镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9589.32万元。与上年相比，增加1920.83万元，增长25.05%，主要是因为在职员工人员工资增加，以及本年追加土地收益金用于基础设施建设。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9589.32万元，其中：财政拨款收入9589.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9589.32万元，其中：基本支出7182.35万元，占74.9%；项目支出2406.97万元，占25.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计9589.32万元，与上年相比，增加1920.83万元，增长25.05%，主要是因为在职员工人员工资增加，以及本年追加土地收益金用于基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9589.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1920.83万元，增长25.05%，主要是因为主要是因为在职员工人员工资增加，以及本年追加土地收益金用于基础设施建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9589.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1235.85万元，占12.89%；国防支出1.76万元，占0.02%；公共安全支出53.75万元，占0.56%；教育支出4.2万元，占0.04%；文化旅游与传媒支出258.27万元，占2.69%；社会保障和就业支出1664.07万元，占17.35%；卫生健康支出562.03万元，占5.86%；节能环保支出172.8万元，占1.80%；c城乡社区支出3523.25万元,占36.74%；农林水支出1297.23万元，占13.53%；交通运输支出5万元，占0.05%；资源勘探工业信息等支出105万元,占1.10%；商业服务业支出36.09万元，占0.38%；自然资源海洋气象等支出57.66万元,占0.60%；住房保障支出564.03万元，占5.88%；灾害防治及应急管理支出48.35万元，占0.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为9589.32万元，支出决算数为9589.32万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1079.63万元，支出决算为1079.63万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为20.39万元，支出决算为20.39万元，成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为81.67万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为34.34万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。

8、国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）

年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为20.57万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的100%。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为33.18万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的100%。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为256.11万元，支出决算为256.11万元，完成年初预算的100%。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）

年初预算为222.33万元，支出决算为222.33万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为721.6万元，支出决算为721.6万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为476.61万元，支出决算为476.61万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）

年初预算为90.24万元，支出决算为90.24万元，完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其临时救助支出（项）

年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为115.00万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其 其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为42.64万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的100%。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为111.79万元，支出决算为111.79万元，完成年初预算的100%。

27、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为383.59万元，支出决算为383.59万元，完成年初预算的100%。28、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为172.80万元，支出决算为172.80万元，完成年初预算的100%。 29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为185.87万元，支出决算为185.87万元，完成年初预算的100%。30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

31、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的100%。

32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为931.41万元，支出决算为931.41万元，完成年初预算的100%。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为250.70万元，支出决算为250.70万元，完成年初预算的100%。

34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）

年初预算为333.26万元，支出决算为333.26万元，完成年初预算的100%。

35、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为1644.00万元，支出决算为1644.00万元，完成年初预算的100%。

36、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

37、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

38、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为293.39万元，支出决算为293.39万元，完成年初预算的100%。

39、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

44、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。

45、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

46、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

47、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为32.34万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的100%。

48、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为78.49万元，支出决算为78.49万元，完成年初预算的100%。

49、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

50、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为22.44万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100%。

51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。

53、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为533.97万元，支出决算为533.97万元，完成年初预算的100%。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

55、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

56、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100%。

57、商业服务业等支出（类）商业流通事（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为36.09万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的100%。

58、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为47.66万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的100%。

59、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

60、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

61、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为264.03万元，支出决算为264.03万元，完成年初预算的100%。

62、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为48.35万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7182.35万元，其中：人员经费4378.53万元，占基本支出的60.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费2803.82万元，占基本支出的39.04%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公会经费、三公经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.41万元，支出决算为42.86万元，完成预算的92.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为29.87万元，支出决算为27.63万元，完成预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了招待费用，与上年相比减少3.65万元，减少11.67%,减少的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制公务接待次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为16.54万元，支出决算为15.23万元，完成预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数比年初预计少，与上年相比减少2.01万元，减少11.66%,减少的主要原因认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制公车运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.63万元，占64.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.23万元，占35.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为27.63万元，全年共接待来访团组655个、来宾7786人次，主要是疫情防控、扶贫、党建工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.23万元，其中：公务用车购置费0万元，安江镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.23万元，主要是公务用车油费、高速过路费、维修费、年检等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1644万元；年初结转和结余0万元；支出1644万元，其中基本支出0万元，项目支出1644万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1644万元，支出决算为1644万元，完成年初预算的100%，。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出2803.82万元，比上年决算数减少370.84万元，减少11.68%。主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费7.15万元，用于召开村两级干部会议会议，人数987人，内容为防汛，防疫，乡村振兴等工作会议；开支培训费4.68万元，用于开展干部在外参加培训的费用报销，人数16人，内容为业务培训，系统使用培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金2406.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对乡村振兴等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2406.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度项目全部完成，通过验收，完成了年度乡村振兴项目。

组织对安江镇人民政府单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出762.97万元，政府性基金预算支出1644.00万元。从评价情况来看，绩效评价良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2406.97元，执行数为2406.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成；二是社会效益良好。下一步改进措施：一是增加项目支出，提高农村基础设施建设；二是加大产业项目投资力度，提高村集体经济。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件