目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安江镇单位概况

一、部门职责

    执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、城镇发展、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，保护妇女儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。为维护城市环境卫生提供管理保障。负责城区马路、干道、公厕的清扫和保洁及日常生活垃圾的清除。行使安江城区临时占用道路两侧和公共场地的行政许可；负责安江城区城市管理综合执法。承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安江镇单位内设机构包括：政府行政机关、综合行政执法大队、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、财政所、司法所、国土所。

（二）决算单位构成。安江镇单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安江镇本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7668.49万元。与上年相比，增加1298.6万元，增长20%，主要是因为疫情防控投入增加，根据调整预算执行收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7668.49万元，其中：财政拨款收入7668.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7668.49万元，其中：基本支出6535.51万元，占85%；项目支出1132.98万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计7668.49万元，与上年相比，增加1298.6万元,增长20%，主要是因为疫情防控投入增加，根据调整预算执行收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7668.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1298.6万元，增长20%，主要是因为疫情防控投入增加，根据调整预算执行收入支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7668.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1281.87万元，占16.72%；国防支出1.21万元，占0.02%；公共安全支出16.34万元，占0.21%；教育支出25.08万元，占0.33%；科学技术支出124万元，占1.62%；社会保障和就业支出1551.85万元，占20.23%；卫生健康支出233.65万元，占3.05%；节能环保支出237.6万元，占3.1%；城乡社区支出2664.18万元，占34.74%；农林水支出1279.81万元，占16.69%；资源勘探工业信息等支出48.52万元，占0.63%；商业服务业等支出36.73万元，占0.48%；自然资源海洋气象等支出68.73万元，占0.89%；灾害防治及应急管理支出95.92万元，占1.25%；其他支出3万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2362.21万元，支出决算数为7668.49万元，完成年初预算的325%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为884.39万元，支出决算为1142.89万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为71.45万元，支出决算为84.62万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

     年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

    年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

9、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

11、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为124万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为65.54万元，支出决算为217.29万元，完成年初预算的331%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为370万元，支出决算为335.03万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为199.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为771.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

20、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为106.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为96.18万元，支出决算为114.65万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为237.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为138.9万元，支出决算为252.33万元，完成年初预算的182%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为911.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

27、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为15.45万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

29、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为128.75万元，支出决算为380.54万元，完成年初预算的295%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

30、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

31、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为821万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为188.15万元，支出决算为215.71万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

36、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

38、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

39、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

40、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

41、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

42、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

43、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

44、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为351.8万元，支出决算为812.68万元，完成年初预算的231%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

47、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

48、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

49、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

50、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为51.6万元，支出决算为95.92万元，完成年初预算的186%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

51、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6535.51万元，其中：人员经费3360.86万元，占基本支出的51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费3174.66万元，占基本支出的49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.52万元，支出决算为48.52万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为31.28万元，支出决算为31.28万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.82万元，减少5%,减少的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制公务接待次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.24万元，支出决算为17.24万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.08万元，减少6%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制公车运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.28万元，占64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.24万元，占36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为31.28万元，全年共接待来访团组655个、来宾7786人次，主要是疫情防控、扶贫、党建工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.24万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.24万元，主要是公务用车油费、高速过路费、维修费、年检等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1024万元；年初结转和结余0万元；支出1024万元，其中基本支出0万元，项目支出1024万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出3174.66万元，比上年决算数增加711.27万元，增长29%。主要原因是：疫情防控及城市运营维护费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.87万元，用于召开扶贫、党建、疫情防控、计生、劳动保障、低保评议等会议，人数2550人，内容为扶贫、党建、疫情防控、计生、劳动保障、低保评议等会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额227.63元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出49万元、政府采购服务支出176.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

绩效目标完成情况：

目标1：扶贫工作

完成情况：全镇建档立卡贫困户1154户，3560人。全部达到“一超过、两不愁、三保障”的脱贫标准。完成雨露计划助学198人次，“双补齐”政策助学653人次；危房改造共完成“四类对象”47户。

目标2：平安建设工作

完成情况：一是常抓安全生产。共查出隐患55处，当场整改5处，交办其他部门3处，限期整改47处，目前隐患已整改到位；二是强抓治安管控。城区现有治安监控探头332个，治安监控卡口8个。三是实抓禁毒工作。对我镇建档社区戒毒94人、社区戒毒康复人员86，实行按期进行尿检。四是抓好信访工作。办理国家交办件3件、省交办件10件、怀化市交办件8件和老虎机游戏：交办件18件。

目标3：社会保障工作

完成情况：2020年城镇新增就业2380人，完成农村劳动力新增转移完成678人。完成城乡居民医疗保险参保48372人，参保率达到95%，位居全市前列。

目标4：人口和计划生育工作

完成情况：完成市下达的免费孕前优生检查任务265对，产前筛查345对，两癌筛查1638人。新增城镇奖励扶助106人，共计1768人。新增农村奖励扶助134人，特别扶助21人，共计232人。节日慰问特扶家庭591人，发放金额177300元。

目标5：城市管理工作

完成情况：一是扬尘治理。坚持每天巡查，出动巡查人员100余人次；二是严格巡查，规范管理。今年以来下发执法告知书100余份，整治户外经营、占道经营、流动摊点、超门面经营达420人(次)；三是市政维护。今年共维修城区路灯70余盏，更换各类光源电器200余套。

目标6：民政工作。

完成情况：现有城乡低保1626户2193人，保障金额894640元，享受农村籍退役士兵生活补贴金519人，每季度发放待遇金329850元。

目标7：党建工作。

完成情况：今年确定了16名入党积极分子，发展党员18名，党员转正14名;完成离任村干部申报89人;春节前对25名市级和94名镇级特困党员和老党员进行了走访慰问；七一建党节对120名困难党员、老党员进行了走访慰问。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

安江镇2020年度决算公开报表

安江镇部门整体支出绩效自评报告