目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

我镇人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、体育、维护城市环境卫生提供管理保障、负责城区马路、干道、公厕的清扫和保洁及日常生活垃圾的清除。对安江城区管理行政执法工作综合协调和监督检查、行使安江城区临时占用东路两侧和公共场地色行政许可；负责安江城区等城市管理综合执法。社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

安江镇作为部门预算单位，内设机构有：政府行政机关、综合行政执法大队、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、财政所、司法所、国土所。

二、部门预算单位构成

安江镇政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有安江镇部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括安江镇的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全镇分配的村级运转经费、社区运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数3013.19万元，其中，一般公共预算拨款2973.19万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款40万元。收入较去年增加124.47万元，主要原因是人员增加、工资普调。

（二）支出预算：2020年年初预算数3013.19万元，其中，主要是一般公共服务支出1154.16万元，文化体育与传媒支出25.45万元，社会保障和就业支出370万元，卫生健康支出126.4万元，城乡社区支出591.65万元，农林水支出673.19万元，资源勘探工业信息等支出72.34万元。支出较去年增加124.47万元，主要原因是人员增加、工资普调。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为3013.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2200.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为812.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转保障经费351.8万元、社区运行经费370万元、计生转移支付21万元、体制补助经费70万元。

五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款3013.19万元，比2019年预算数增加124.47万元，提高5%，主要因为人员增加、工资普调。

（二）“三公”经费

     2020年安江镇部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为48.85万元，其中，公务接待费31.45万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.4万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少26.45万元，下降35.13%，主要因为认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制公务接待次数。

（三）政府采购情况

    2020年政府采购预算总额810.4万元。其中：①清扫保洁费，按17.5万元/月预算，金额为210万元；②污水处理费，按24.3万元/月预算，金额为291.6万元；③路灯维修维护费按9.8万元/年预算；④其他突发事件按180万元/年预算（如突发疫情、火灾、旱灾、水灾等）；⑤采购货物预算59万元；⑥政府采购工程预算60万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出3013.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出812.8万元，其中村级运转经费及社区运行工作经费721.8万元，计生专项经费21万元，体制补助经费70万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况（车辆）

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆。单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算11万元，拟召开52次会议，内容为扶贫、党建、综治、禁毒、安全生产、计生、防汛、防火等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算2.2万元，拟开展18次培训，内容为扶贫、党建、就业等培训。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、赛事等预算33万元，具体为：元旦庆祝活动，预算10万元，5.29计生协会庆祝活动，预算8万元；篮球赛，预算5万元；建党节，预算10万元。

七、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第二部分    2020年部门预算公开表

附件：2020年部门预算公开表1_(928)安江镇财政所