目录

第一部分安江镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安江镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安江镇概况

一、 部门职责

    执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、城镇发展、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。为维护城市环境卫生提供管理保障。负责城区马路、干道、公厕的清扫和保洁及日常生活垃圾的清除。行使安江城区临时占用道路两侧和公共场地的行政许可；负责安江城区城市管理综合执法。承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。安江镇内设机构包括：政府行政机关、综合行政执法大队、农业综合服务中心、社会事物综合服务中心、政务服务中心、财政所、司法所。

（二）决算单位构成。安江镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括：安江镇本级。

第二部分

部门决算表

公开表格附后

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度全年收入决算金额6369.89万元、全年支出决算金额6369.89万元，收支平衡。与2018年相比，增加264.98万元，增长4%，主要是因为人员增加、工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6369.89万元，其中：财政拨款收入6369.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6369.89万元，其中：基本支出6224.5万元，占97.72%；项目支出145.39万元，占2.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算金额为6369.89万元、财政拨款支出决算金额为6369.89万元，2018年度财政拨款收入决算金额为6104.91万元，财政拨款支出决算金额为6104.91万元。与2018年相比，增加264.98万元,增长4%，主要是因为人员增加、工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6369.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加264.98万元，增长4%，主要是因为人员增加、工资普调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6369.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3010.49万元，占47.26%；社会保障和就业（类）支出211.49万元，占3.32%;卫生健康（类）支出204.89万元，占3.22%;城乡社区支出1620.53万元，占25.44%；农林水支出1254.1万元，占19.69%；自然资源海洋气象等支出68.38万元，占1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6369.89万元，支出决算数为6369.89万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出3010.49万元；社会保障和就业支出211.49万元；卫生健康支出204.89万元；城乡社区支出1620.53万元；农林水支出1254.1万元；自然资源海洋气象等支出68.38万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6224.5万元，其中：人员经费3761.11万元，占基本支出的60.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各类保险费、对个人和家庭的补助费等；公用经费2463.39万元，占基本支出的39.58%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为75.3万元，支出决算为51.42万元，完成预算的68.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为53.3万元，支出决算为33.1万元，完成预算的62.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约的原则，严格控制公务接待费；与上年相比减少22.79万元，减少40.78%,减少的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制公务接待次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为18.32万元，完成预算的83.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范和控制用车管理。与上年相比增加0.25万元，增长1.38%,增长的主要原因是公车需求量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.1万元，占64.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.32万元，占35.63%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为33.1万元，全年共接待来访662个、来宾7944人次，主要是发生上级检查、扶贫工作等的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.32万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.32万元，主要是公车加油费、维修维护费、高速过路费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）职责履行：2019年度我镇主要工作内容为安全生产工作、扶贫工作、人口和计划生育工作、社会治安综合治理、党建工作、农业农村工作、城镇建设工作。2019年在全体干部职工齐心协力之下，我镇按质按量完成了年初既定工作任务，取得了各项先进单位的成绩。

（二）履职效益：

1、党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。

2、2019年扶贫农村基础设施建设支出86.1万元，扶贫生产发展项目支出59.29万元。加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，增加了村集体和扶贫户经济收入，所有贫困户及非贫困户的满意度达90%以上。

3、社会治安综合治理工作的整体绩效目标：综治办民调成绩稳中有升。

4、安全生产工作的整体绩效目标：一是认真学习贯彻有关安全生产的重要讲话精神；二是明确安全生产责任监管责任；三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

5、人口和计划生育工作的整体绩效目标:保障全镇计生工作的开展落实，把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。

6、保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按时拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人。

（三）社会效益：1.保障全镇生产工作顺利开展，确保群众获得安全感、幸福感不断提升；2.树立良好的党员的工作作风，提高乡镇党建人员的工作综合能力，培养更多的党建人才。3、社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度已达到90%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出6369.89万元，比2018年6104.91万元，增长4.34%。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15.36万元，用于召开扶贫、党建、计生、劳动保障、综治维稳及安全生产等会议，会议人数3031人；开支培训费9.99万元，用于开展扶贫、就业、经济普查等培训，人数1000人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额178万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出58万元、政府采购服务支出78万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件:安江镇2019年决算公开报表

评价报告见附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告