第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6554.97万元。与上年相比，增加884.90万元，增长15.61%，主要是因为2022年财政预算调整，根据实际情况增减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6554.97万元，其中：财政拨款收入6554.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6554.97万元，其中：基本支出5340.56万元，占81.47%；项目支出1214.41万元，占18.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计6554.97万元，与上年相比，增加884.90万元,增长15.61%，主要是因为2022年财政预算调整，根据实际情况增减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6554.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加884.90万元，增长15.61%，主要是因为2022年财政预算调整，根据实际情况增减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6554.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2272.80万元，占34.67%；教育（类）支出24.12万元，占0.37%;文化旅游体育与传媒支出62.65万元，占0.96%;社会保障和就业支出730.81万元，占11.15%;卫生健康支出295.71万元，占4.51%;城乡社区支出277.14万元，占4.23%;农林水支出2509.71万元，占38.29%;交通运输支出3.00万元，占0.05%;商业服务业等支出103.65万元，占1.58%;自然资源海洋气象等支出33.75万元，占0.51%;住房保障支出84.09万元，占1.28%;灾害防治及应急管理支出125.54万元，占1.92%;其他支出32.00万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3528.07万元，支出决算数为6554.97万元，完成年初预算的185.80%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为845.45万元，支出决算为1818.62万元，完成年初预算的215.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为307.31万元，支出决算为376.76万元，完成年初预算的122.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.75万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为63.53万元，支出决算为61.96万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为32.69万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的84.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.75万元，，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.47万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的149.33%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为391.01万元，支出决算为365.09万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为180.88万元，支出决算为189.30万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为5.37万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的59.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为5.43万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.70万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.30万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为67.86万元，支出决算为143.65万元，完成年初预算的211.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为96.09万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为31.16万元，支出决算为116.37万元，完成年初预算的373.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为351.10万元，支出决算为331.89万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

31、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为715.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为306.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为740.92万元，支出决算为807.86万元，完成年初预算的109.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

38、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为135.66万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的61.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

44、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

46、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

47、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5340.56万元，其中：

人员经费3962.77万元，占基本支出的74.20%,主要包括基本工资1695.40万元、津贴补贴648.59万元、奖金650.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费237.15万元、职业年金缴费26.11万元、职工基本医疗保险缴费120.52万元、其他社会保障缴费36.37万元、住房公积金90.65万元、其他工资福利支出128.60万元、抚恤金88.83万元、生活补助140.40万元、奖励金10.28万元、代缴社会保险费9.20万元、其他对个人和家庭的补助80.11万元。

公用经费1377.79万元，占基本支出的25.80%，主要包括办公费498.57万元、印刷费79.47万元、咨询费1.58万元、水费4.34万元、电费17.26万元、邮电费2.06万元、物业管理费4.84万元、差旅费137.23万元、维修（护）费49.17万元、租赁费5.84万元、会议费8.34万元、培训费3.08万元、公务接待费1.27万元、劳务费85.42万元、工会经费76.76万元、公务用车运行维护费10.62万元、其他交通费用14.68万元、税金及附加费用13.67万元、其他商品和服务支出363.59万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.00万元，支出决算为11.88万元，完成预算的25.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为27.00万元，支出决算为1.27万元，完成预算的4.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.47万元，减少66.04%,减少的主要原因是厉行节约，接待用餐基本上政府食堂，大大减少了接待成本。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为10.62万元，完成预算的53.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少5.02万元，减少（增长）32.10%,减少的主要原因是厉行节约，控制公车运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，占10.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.62万元，占89.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组58个、来宾318人次，主要是扶乡村振兴、党建、人居环境等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.62万元，主要是维修、年检及运行支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1377.79万元，比上年决算数增加71.42万元，增长5.47%。主要原因是：根据调整预算执行收入支出，根据实际情况扩大开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.34万元，用于召开人大会、乡村振兴会议，人数850人，内容为人大会、乡村振兴工作安排；开支培训费3.08万元，用于开展乡村振兴培训，人数256人，内容为党建、乡村振兴业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额26.80万元，其中：政府采购货物支出26.80 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

老虎机游戏：黔城镇人民政府

2023年8月24日

 

 2022年度部门决算报表附表