老虎机游戏：黔城镇人民政府2021年部门预算说明

目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

执行本级人民代表大会的决议何上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产何集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利何其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童何老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立黔城镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

老虎机游戏：黔城镇人民政府作为部门预算单位，内设机构有：党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、双溪便民服务中心、土溪便民服务中心、财政所等。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：黔城镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：黔城镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数3425.66万元，其中，一般公共预算拨款3425.66万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款26万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加467.07万元，主要原因是职工工资调增等。

（二）支出预算：2021年年初预算数3425.66万元，其中，主要是一般公共服务支出 1312.77万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出746.6万元，卫生健康支出 222.05万元，城乡社区支出26.46万元，农林水支出883.25万元资源勘探工业信息等支出95.36万元，住房保障支出139.17万元。支出较去年增加467.07万元，主要原因是增加了收入增加部分相对应的支出。

 四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出为3425.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2354.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资722.36万元、津贴补贴698.55万元、办公费36万元、印刷费13万元、水电费15.5万元、办公设备购置费10万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1071.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级及社区963.54万元，主要用于村级运转及社区运转等方面；计生支出23万元，主要用于计生协、计划生育流动人口管理、计生专项检查等方面，防汛抗旱应急抢险工作支出5万元，扶贫工作经费10万元，妇女儿童工作支出8万元，主要用于妇女工作，关爱女孩整治“两非”联合等方面，国防工作支出3万元，河长制支出7万元，党建工作支出20万元，纪委工作支出3万元，禁毒工作支出3万元，森林防火工作支出6万元，卫生整治工作经费15万元，综治工作5万元。

五、政府性基金支出

2021年本单位无政府性基金支出

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款368万元，比2020年预算数减少7.83万元，下降2.08%，主要因为根据要求，继续压减一般性支出经费。

（二）“三公”经费

     2021年本部门安排“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少6万元，下降10.71%，主要原因是厉行节约，继续对“三公”经费进行压减。

    （三）政府采购情况

     2021年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算27万元、工程类采购预算8万元、服务类采购预算5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出108万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出108万元，其中计生工作经费23万元，河长工作经费7万元，卫生整治及综治工作经费20万元，党建、扶贫工作经费30万元，安全生产工作经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月底，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算3万元，拟召开3次会议，预计参会人数600人，内容为人大，党代等相关工作会议。

2、2021年本部门培训费预算3万元，拟开展3次培训，预计培训人数600人，内容为社保、扶贫等培训。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表