老虎机游戏：沅河镇2023年部门预算编制说明
目  录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）单位职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况说明
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表
第一部分   2023年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）单位职能职责
我镇人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置
沅河镇人民政府作为部门预算单位，内设机构包括党政内设机构和事业单位设置。其中党政内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。事业单位设置包括：沅河镇农业综合服务中心、沅河镇政务服务中心、社会事务综合服务中心、沅河镇综合服务中心。
二、部门预算单位构成
老虎机游戏：沅河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：沅河镇人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括乡镇的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡镇基本运行的经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数849.98万元，其中，一般公共预算拨款849.98万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加53.23万元，主要原因是：人员增加、工资上调、住房公积金比例上调等。
（二）支出预算：2023年年初预算数849.98万元，其中，主要是一般公共服务支出236.66万元，社会保障和就业支出218.32万元，卫生健康支出28.35万元，农林水支出257.29万元，自然资源海洋气象等支出17.54万元，住房保障支出40.02万元，灾害防治及应急管理支出51.80万元。支出较去年增加53.23万元，主要原因是：人员增加、工资上调、住房公积金比例上调等。
四、一般公共预算拨款支出预算
  2023年一般公共预算拨款收入为849.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为632.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、五险二金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
（二）项目支出：2023年年初预算数为217.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村（社区）级运转经费支出196.85万元，主要用于村级正常运转，村级事务等方面；
五、政府性基金预算支出说明
  2023年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费一般公共预算拨款103.36万元，比2022年预算数增加9.36万元，上升9.96%。主要因为政府履职任务增加，经费标准调整。
（二）“三公”经费预算
2023年沅河镇人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费12.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.3万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数增加10.75万元，增加69.35%，主要因为严格执行公务接待和公务用车等相关规定。
（三）一般性支出预算
2023年沅河镇人民政府一般性支出预算103.36万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2023年沅河镇人民政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五） 国有资产占用使用情况说明
1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明
按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出849.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出217.21万元，其中村（社区）级运转工作经费196.85万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表