目录

第一部分  老虎机游戏：江市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分

老虎机游戏：江市镇人民政府概况

一、 部门职责

老虎机游戏：江市镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。老虎机游戏：江市镇人民政府内设机构包括：办公室、人口与计划生育服务站、综治维稳站、财政所，农业服务站，社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

（二）决算单位构成。老虎机游戏：江市镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：老虎机游戏：江市镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1225.72万元。与上年相比，减少335.85万元，减少21.51%，主要是因为财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了精细化安排。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1225.72万元，其中：财政拨款收入1225.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1225.72万元，其中：基本支出1121.56万元，占91.50%；项目支出104.16万元，占8.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1225.72万元，与上年相比，减少335.85万元，减少21.51%，主要是因为财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了精细化安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1225.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少335.85万元，减少21.51%，主要是因为财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了精细化安排。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1225.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.78万元，占32.04%；教育（类）支出16.92万元，占1.38%;文化旅游体育事业与传媒（类）支出4.60万元，占0.38%;社会保障和就业支出（类）支出141.52万元，占11.55%;卫生健康（类）支出103.34万元，占8.43%;

农林水（类）支出472.43万元，占38.54%;商业服务业（类）支出10.50万元，占0.85%;自然资源海洋气象等（类）支出20.72万元，占1.69%;住房保障（类）支出40.27万元，占3.29%;灾害防治及应急管理（类）支出22.65万元，占1.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1002.88万元，支出决算数为1225.72万元，完成年初预算的122.22%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为377.97万元，支出决算为366.33万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出做了精细化安排。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.50万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出做了精细化安排。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为38.76万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的126.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位民政事业开支投入加大。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为32.78万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的89.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出做了精细化安排。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为26.50万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的99.77%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出做了精细化安排。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为258.36万元，支出决算为241.30万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对村民委员会和村党支部的补助做了精细化安排。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.52万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的133.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位自然资源事务人员工资福利支出、公用经费投入加大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.27万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的100%。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为19.84万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的114.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位应急管理事务人员工资福利支出、公用经费投入加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1121.56万元，其中：

人员经费761.22万元，占基本支出的67.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费360.34万元，占基本支出的32.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.30万元，支出决算为17.30万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.90万元，占86.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.40万元，占13.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.30万元，全年共接待来访团组500个、来宾1400人次，主要是外来单位检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.40万元，其中：公务用车购置费0万元，老虎机游戏：江市镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.40万元，主要是公车加油、公车维护等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出360.34万元，比年初预算数减少20.46万元，降低5.37%。主要原因是：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出做了精细化安排。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.00万元，用于召开年终职工会议，人数75人，内容为年终总结大会；开支培训费0.75万元，用于开展事业单位人员培训，人数5人，内容为事业单位人员教育培训；举办五一劳动节等节庆活动，开支0.50万元，主要是劳动节打扫卫生、举办活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0?font face="仿宋_GB2312" >万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.2022年村级、社区运转预算资金241.30万元，决算支出241.30万元。保障了村级组织正常运转，村级、社区运转经费按进度拨付，在职村干部及离任老干部按月打卡发放完成。

2.（1）扶贫工作：2022年扶贫农村基础设施建设支出104.16万元。加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，增加了村集体和扶贫户经济收入，所有贫困户及非贫困户的满意度达90%以上。

（2）计生工作：全镇计生工作正常开展，全镇群众对政府计生工作测评满意度达85%以上。

（3）河长制工作：加强了河流清理，逐渐恢复河水干净，提高了全民的环保意识。

（4）安全生产工作：保障了全镇安全生产工作顺利开展，安全生产形势持续稳定。

（5）环卫清扫保洁工作：加强了城区环境卫生保洁，改善了居民生活环境，全民的卫生意识提高，全镇群众对城区环境卫生满意度达90%以上。

（6）社会综合治理工作：综治办民调成绩稳中有升，确保了群众安全感、幸福感、获得感。

（7）党建工作：指导了全镇11个村、社区顺利开展对党的理论知识的学习及各项党建工作，树立了良好的机关党员的工作作风，提高乡镇党建人员的综合工作能力。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：2022年江市镇部门决算公开报表