目录

第一部分江市镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

江市镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）老虎机游戏：江市镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江市镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、便民服务中心、、财政所等。

（二）决算单位构成。江市镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：江市镇人民政府本级。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1056.2万元。与上年相比，增加96.31万元，增长10%，主要是因为主要原因是根据调整预算执行收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1056.02万元，其中：财政拨款收入1056.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1056.02万元，其中：基本支出885.02万元，占83.8%；项目支出171万元，占6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1056.02万元，与上年相比，增加（减少）96.31万元,增长10%，主要是因为是根据调整预算执行收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1056.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加96.31万元，增长（减少）XX%，主要是因为是根据调整预算执行收入支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1056.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出477.59万元，占45.22%；社会保障和就业（类）支出96.84万元，占9.1%;卫生健康（类）支出24.74万元，占2.34%；农林水（类）支出419.65万元，占39.74%，自然资源海洋气象等（类）支出18.11万元，1.71%；灾害防治及应急管理支出（类）19.09万元，1.8%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为786万元，支出决算数为1056.02万元，完成年初预算的134%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为225.66万元，支出决算为449.63万元，完成年初预算的199%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职人数较年初编制预算有所增加，政府在会议及培训方面的开支增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.72万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的74.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

? 年初预算为10.27万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的264.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为15.4万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的89.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.17万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的120.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为6万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的412.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

 年初预算为34.64万元，支出决算为80.91万元，完成年初预算的233.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

6、农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为192.19万元，支出决算为157.74万元，完成年初预算的82.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。

年初预算为23.84万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的80.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出885.02万元，其中：人员经费594.67万元，占基本支出的67.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费290.35万元，占基本支出的32.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为16.2万元，完成预算的87.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于（小于）预算数的主要原因是本单位没有因公出国的事务，与上年相比减少0万元，减少0%,无变化的主要原因是本单位没有因公出国的事务。

公务接待费支出预算为16.5万元，支出决算为13.8万元，完成预算的83.64%，决算数小于预算数的主要原因是加强了机关公务接待管理，与上年相比减少1.5万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约，接待用餐基本上政府食堂，大大减少了接待成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2.4万元，完成预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是全面脱贫收官年，各级检查、督查较多，公车的使用及维护次数增多，与上年相比减少（增加）0.2万元，减少（增长）10%,减少的主要原因是全面脱贫收官年，各级检查、督查较多，公车的使用及维护次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.8万元，占85.19%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占14.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.8万元，全年共接待来访团组87个、来宾253人次，主要是扶贫、党建、水利、财政、林业、安全生产等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，江市镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.4万元，主要是车辆加油、买保险、年检、维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出290.35万元，比年初预算数增加177.35万元，增长156.95%。主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3万元，用于召开人大、党员代表、扶贫

、农业、安全生产等会议，人数523人，内容为人大、党建、扶贫政策宣讲；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额31.77万元，其中：政府采购货物支出29.77 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1056.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出163.74万元，其中村级运转工作经费157.74万元，计划生育专项经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件 江市镇2020年度部门整体支出绩效自评报告