目录

第一部分老虎机游戏：塘湾镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

老虎机游戏：塘湾镇人民政府

单位概况

 

一、 部门职责

我镇位于老虎机游戏：的东部，是我市最为偏远的乡镇之一，全镇共辖8个行政村、1个农村社区，总人口1.2万余人，自身财力十分薄弱。一年来，塘湾镇在市委、市政府的正确领导和关心支持下，以党的十九届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，狠抓脱贫攻坚、基层党建、乡村振兴、环境保护、安全生产和社会稳定等工作，团结带领全镇人民，实干担当，奋发进取，迎难而上，圆满完成了年初预定目标和市委、市政府安排的各项工作任务。机构情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政府机关，人口与计划生育服务站，综治维稳站，财政所，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站。全乡镇共有公职人员44人，行政人员编制19人，事业编制25人。

（二）决算单位构成。塘湾镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：塘湾镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1167.22万元。与上年相比，减少110.01万元，减少8.62%，主要是因为厉行节俭、减少开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1167.22万元，其中：财政拨款收入1167.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1167.22万元，其中：基本支出1110.47万元，占95%；项目支出56.76万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1167.22万元，与上年相比，减少110.01万元,减少8.6%，主要是因为厉行节俭、减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1167.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少110.01万元，减少86%，主要是因为厉行节俭、减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1167.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出421.56万元，占36.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.29万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出272.13万元，占23.31%；卫生健康（类）支出47.07万元，占4.03%；城乡社区（类）支出3.28万元，占0.28%；农林水（类）支出380.35万元（项目支出56.75万元），占32.59%；资源勘探工业信息等（类）支出3.28万元，占0.28%；住房保障（类）支出22.23万元，占1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为726.71万元，支出决算数为1167.22万元，完成年初预算的160.62%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为360万元，支出决算为364.46万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调，乡镇工作补贴上调，办公开支增多。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40万元，支出决算为45.8万元，完成年初预算的114.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.81万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的262.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的729%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的524.80%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为24.46万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的100%，预算数和决算数保持一致。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的794.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的243%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

11、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

12、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.27万元，支出决算为170.16万元，完成年初预算的3785.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

14、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.37万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的75.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

15、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的315%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门要求支出。

16、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的146%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级部门要求支出。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的3237%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员核酸调整。

18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25.4万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的12.91%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

19、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为20万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的301.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

20、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的136.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

21、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为1.57万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的254.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

22、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

23、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

24、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为20万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的144.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

25、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的123.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

26、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为100万元，支出决算为199.26万元，完成年初预算的199.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

27、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数保持一致。

28、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的1330%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

29、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的2223%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1110.47万元，其中：人员经费729.20万元，占基本支出的65.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费381.27万元，占基本支出的34.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元，支出决算为15.47万元，完成预算的98.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为9.85万元，支出决算为9.71万元，完成预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求减少三公经费开支，与上年相比增加0.33万元，增长3.52%,增长的主要原因是接待人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为5.85万元，支出决算为5.76万元，完成预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求减少三公经费开支，与上年相比减少0.20万元，减少3.47%,减少的主要原因是减少公车出行且按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.71万元，占62.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.76万元，占37.23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.71万元，全年共接待来访团组147个、来宾461人次，主要是上级检查，项目勘察，定期检查等接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.76万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.76万元，主要是公车维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出381.27万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）20.04 万元，降低5.26%。主要原因是：厉行节俭、减少开支

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.26万元，用于召开乡村两级干部会议，375人次，内容为防汛，防疫，乡村振兴等工作会议；开支培训费0.03万元，用于干部在外参加培训的费用报销，1人次，内容为业务培训，系统使用培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金56.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

组织对乡村振兴等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度项目全部完成，通过验收，完成了年度乡村振兴项目。

组织对塘湾镇人民政府单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1167.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为56.75万元，执行数为56.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成；二是社会效益良好。下一步改进措施：一是增加项目支出，提高农村基础设施建设；二是加大产业项目投资力度，提高村集体经济。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件一。2021年老虎机游戏：塘湾镇人民政府部门决算公开表

附件二。2021年老虎机游戏：塘湾镇人民政府项目绩效评价基础数据表

附件三。2021年老虎机游戏：塘湾镇人民政府项目支出绩效评价评分表

附件四。2021年老虎机游戏：塘湾镇人民政府整体支出绩效评价报告