目录
第一部分塘湾镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件





第一部分

塘湾镇人民政府概况








一、部门职责
（一）基本情况
我镇位于老虎机游戏：的东部，是我市最为偏远的乡镇之一，全镇共辖 8个行政村、1个农村社区，总人口 1.2万余人，自身财力十分薄弱。一年来，塘湾镇在市委、市政府的正确领导和关心支持下，以党的十九届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，狠抓脱贫攻坚、基层党建、乡村振兴、环境保护、安全生产和社会稳定等工作，团结带领全镇人民，实干担当，奋发进取，迎难而上，圆满完成了年初预定目标和市委、市政府安排的各项工作任务。机构情况。
（二）人员情况，包括当年变动情况及原因
目前行政编制19人，事业编制人数共计26人，统计1人，计生1人，财政3人，文化2人，农业6人，水利1人，林业6人，综治3人，社会保障1人、规划2人。

…

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2020年末我镇独立编制机构为9个，其中行政机关、财政所、 统计站、计生办、文化站、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务 站、规划建设国土环保服务站。其中独立核算机构仅有行政机关。
（二）决算单位构成。塘湾镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：塘湾镇人民政府本级。


















第二部分

部门决算表


见附件


第三部分

2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1277.3万元。与上年相比，增加401.14万元，增长46%，主要是因为根据调整预算执行收入支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1277.3万元，其中：财政拨款收入1277.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1277.3万元，其中：基本支出1238.1万元，占97%；项目支出39.2万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计1277.3万元，与上年相比，增加401.14万元,增长46%，主要是因为预算收入增加，扶贫项目建设资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1277.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加401.14万元，增长46%，主要是因为新增扶贫项目建设金额增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1277.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出915.76万元，占72%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出44.57万元，占3%；城乡社区支出40.34万元，占3%；农林水支出246.12万元，占20%；灾害防治及应急管理支出13.51万元，占1%；卫生健康支出11.39万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为613.6万元，支出决算数为1277.3万元，完成年初预算的208%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为245.37万元，支出决算为898.6万元，完成年初预算的366%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入追加。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为12.3万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入追加。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为44.57万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为11.39万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为40.34万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为55.12万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的108%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算收入追加。
7、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为6万元，支出决算为9万元，完成年初预算的150%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算收入追加。
8、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为30万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的101%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算收入追加。
9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为155万元，支出决算为159.23万元，完成年初预算的103%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算收入追加。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为13.51万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1238.1万元，其中：人员经费391.75万元，占基本支出的32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费846.35万元，占基本支出的68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.34万元，完成预算的96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.38万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是应上级文件要求压缩一般性开支，与上年相比增加0.57万元，增长6%,增长的主要原因是预算收入追加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.96万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车出行，与上年相比减少1.21万元，减少16%,减少的主要原因是开源节流、压缩一般性开支，减少公车出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.38万元，占61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.96万元，占39%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为9.38万元，全年共接待来访团组116个、来宾681人次，主要是工作指导、交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.96万元，其中：公务用车购置费0万元，塘湾镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.96万元，主要是修理维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.36万元，用于召开人大会议、计生会议，扶贫工作会议等，人数165人，内容为日常工作；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额106.8万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出73.8万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
严格执行财务管理制度，内控制度，强化财政资金监管。扎实做好部门决算编制基础工作，以严谨认真的科学态度贯穿决算工作始末
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位决算编制工作通过审核后，主管部门按规定下发决算批复数据，并通过政府政务网站公开公示，接受社会监督。

















第四部分

名词解释



一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



















第五部分

附件


















2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
老虎机游戏：塘湾镇人民政府是全额拨款的行政单位。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。单位编制人数45人，现有在职干部职工45人。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2020年决算总收入1277.29万元，其中一般预算财政拨款1277.29万元，占总收入的100%.决算总支出1277.29万元，其中人员经费支出391.74万元，占总支出的30%，日常公用经费支出846.35万元，占总支出的67%，项目支出32.9万，占总支出的3%。
2020年塘湾镇全年收入为1277.29万元，支出为1277.29万元，收支平衡。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2020年决算总收入1277.29万元，其中一般预算财政拨款1277.29万元，占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入的0%。
决算总支出1277.29万元，其中人员经费支出391.74万元，占总支出的30%，日常公用经费支出846.35万元，占总支出的67%。
“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费支出15.33万元，其中公务用车运行维护费5.96万元，公务接待费9.37万元。2019年“三公”经费支出16万元，其中公务用车运行维护费7.2万元，公务接待费8.8万元。
会议费支出情况：2020年度会议费1.35万元，2019年度会议费0.98万元，增加了0.37万元。原因是受疫情影响，安排布置工作会议增多，开支增大。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2020年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。扶贫专项资金收入39.2万元，支出39.2万元。严格按照财务规章制度及扶贫相关报账文件报账，绩效目标完成良好。
专项资金实际使用情况分析
严格按照项目管理制度建设、按进度日常检查监督管理。
专项资金管理情况分析
严格按照项目管理制度建设、按进度日常检查监督管理。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
（二）专项管理情况分析
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1、扶贫工作作的整体绩效目标：完成年度贫困人口脱贫任务，确保脱贫人口人均纯收入稳定超过脱贫标准线。
2、安全生产工作的整体绩效目标：将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。
3、人口和计划生育工作的整体绩效目标：诚信计生落实到各村，合格率为100%。
4、社会治安综合治理工作的整体绩效目标：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。
5、党建工作的整体绩效目标：按党建工作要求开展相关工作。
五、存在的主要问题
1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。
2、预算缺乏分析，对预算造成差异的原因没有进行深入的分析，并且没有与之相适应的考核机制，没有引起相关人员的高度重视。
六、改进措施和有关建议
1、我们应改变原有的预算管理理念，认识到预算管理的重要性，通过学习提高相关人员的积极性。
2、乡镇内部加强执行力度，完善考核机制。
3、加强预算分析，切实提高预算的可执行性。