一、部门基本概况

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立塘湾镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

独立编制机构为7个，其中行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包含∶乡镇行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括乡镇机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等;支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数613.6万元，其中，一般公共预算拨款613.6万元（其中乡行政机关411.94万、计生办11.38万元、财政所 24.78 万元、安监站 22.79万元、农机站6.9万元、企业站7.5万元、统计站9.82万元、农技站14.94万元、畜牧站 14.47万元、文化站6.9万元、广播站7.43万元、水管站6.88万元、国土站13.51万元、规划站13.51万元、劳动服务站6.44万元、林业站34.41万元）。收入较去年减少15.37万元，减少原因为人员调动导致，人员减少；根据要求，压减一般性支出经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数613.6万元，其中∶一般公共服务304.67万元（其中乡行政机关224.11万元、财政所24.78万元、统计站9.82万元、文化站6.9万元），文化体育与传媒7.43万元，社会保障和就业6.44万元，安监站22.79万元，城乡社区支出26.83万元，国土站13.51万元，规划站13.51万元，医疗卫生与计划生育11.38万元，农林水246.1万元（其中农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助161万元、农机站6.9万元、企业站7.5万元、农技站14.94万元、畜牧站14.47万元、水管站6.88万元、林业站 34.41万元）。支出较去年增加15.37万元，主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入613.6万元，具体安排情况如下∶

（一）基本支出∶2020年年初预算数为420.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出∶2020年年初预算数为192.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 111万元，比2019年预算减少40万元，减少26%。（变化的原因∶根据要求，压减一般性支出经费。）

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为 16万元，其中，公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2020年"三公"经费预算较 2019年减少，主要原因为根据要求，继续压减一般性支出经费。厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

3、政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额60.1万元，其中，政府采购货物预算54.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.3万元。

4、预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出192.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出192.83万元，其中村级组织运转经费187.83万元，计生专项经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆/1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

6、一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算1.2万元，拟召开13次会议，预计参会人数700人，内容为政府日常工作、扶贫等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算0万元。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费∶是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费∶纳入市财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算公开表1_(922)塘湾镇财政所