老虎机游戏：部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:老虎机游戏：群峰乡人民政府                        

预  算  编  码：   915                                      

评  价  方  式：部门（单位）绩效自评

评  价  机  构：部门（单位）评价组

报  告  日  期：  2023   年  6 月 29日

填报人（签名）：罗子坤                  联系电话：13319613213

老虎机游戏：群峰乡人民政府2022年单位整体支出绩效评价报告

（一）部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

 1、 主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立群峰乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

本乡独立编制机构7个，行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心，其中独立核算机构仅有行政机关。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：全年整体支出规模1381.08万元，涉及工作内容及范围：

2022年度财政拨款支出1381.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1023.84万元，占74.13%；计划生育事务支出18.28万元，占比1.32%；农林水支出317.93万元，占比23.02%；自然资源海洋气象支出6.47万元，占比0.47%；资源勘探信息支出15.27万元，占比1.11%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、收入情况

2022年部门总收入1381.08万元。其中:人员经费收入803.09万元；商品和服务收入424.18万元；项目支出154.52万元。

 2、支出情况

2022年总支出1381.08万元。

2022年度财政拨款基本支出1227.27万元，其中：人员经费803.09万元，占基本支出的58.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费424.18万元，占基本支出的30.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出， “三公”经费及会议费较上年均有所下降。

“三公”经费总额与上年决算数对比变化的原因说明：2022年公务接待费9.49万元，2021年公务接待费13.52万元，与2021年同比减少4.03万元，原因为接待次数减少；2022年公务用车维护费3.19万元，2021年公务用车维护费4.31万元，与2018年同比减少1.12万元，原因为公车运行减少，运行维护成本减少。

（二）专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年专项资金投入154.52万元。

（2）专项资金实际使用情况分析。

2022年专项资金支出为154.52万元，主要用于扶贫基础建设及产业发展项目。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

各项扶贫专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

扶贫项目严格按要求先立项再施工，最后验收进行结算，强化项目的监督管理，实行工程项目公示制，按扶贫专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时上报专项资金拨付使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年，根据我乡年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：本年度编制人数43人，本年末实有人数41人。在职人员控制率=（39÷40）×100%=95%。

2、“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出12.68万元，年初预算18元。“三公经费”控制率=（12.68÷18）×100%=70%。

分析原因：接待减少，三公经费支出减少。

党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。

扶贫工作的整体绩效目标：全乡的贫困发生率控制在3%以内，贫困出列村贫困发生率控制在2%左右，完成贫困人口年度脱贫任务，贫困村发展一个以上特色产业，年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。

社会治安综合治理工作的整体绩效目标：综治办民调成绩稳中有升。

安全生产工作的整体绩效目标：一是认真学习贯彻有关安全生产的重要讲话精神；二是明确安全生产责任监管责任；三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

人口和计划生育工作的整体绩效目标:保障全乡计生工作的开展落实，把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。

保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。

四、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为老虎机游戏：群峰乡部门2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障老虎机游戏：乡镇工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为科学发展城镇重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果91.5分，等级为优。

五、存在的主要问题

年初编制的预算不够精确，存在调整预算的情况，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

   六、改进措施和建议:

1、进一步加强预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。

2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、希望增加行政运行经费，以保障日常工作顺利进行及目标任务的圆满完成。

5、希望财政部门更多地开展相关业务工作培训，提高财务人员业务水平。