目录

第一部分洗马乡人民政府概况

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分洗马乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分洗马乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分  洗马乡人民政府概况

一．部门职责

洗马乡位于雪峰山东麓，现辖11个行政村，共有131个行政组，总人口约1.7万人，总面积66平方公里，乡政府驻洗马潭村。

乡政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二．机构设置

（一）内设机构设置。洗马乡人民政府内设机构包括：政府机关，人口与计划生育服务站，综治维稳站，财政所，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站。

（二）决算单位构成。洗马乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：洗马乡人民政府本级以及人口与计划生育服务站，综治维稳站，财政所，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站。

第二部分  洗马乡人民政府2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  洗马乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1005.51万元；支出总计1005.51万元，均较于2018年增加180.11万元，上升21.8%。主要是因为在职员工人员发生增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1005.51万元，其中：财政拨款收入1005.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1005.51万元，其中：基本支出892.31万元，占88.74%；项目支出113.2万元，占11.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1005.51万元；支出总计1005.51万元，均较于2018年增加180.11万元，上升21.8%。主要是因为职员工人员发生增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1005.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加180.11万元，增长21.8%，主要是因为职员工人员发生增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1005.51万元，其中一般公共服务支出458.07万元，占45.56%；教育支出1.9万元，占0.2%；社会保障和就业支出22.67万元，占2.25%；计生支出25.77万元，占2.56%；农林水支出460.98万元，占45.84%；灾害防治及应急管理支出20.43万元，占2.03%；国土资源支出15.69万元，占1.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为611.24万元，支出决算数为1005.51万元，完成年初预算的164.5%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为279.39万元，支出决算为458.07万元，完成年初预算的163.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公职人员且发放绩效

2、教育支出

     年初预算1.9万元，支出决算为1.9万元完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为17.08万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的132.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放绩效

4、计生支出。

年初预算为20.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放绩效

5、农林水支出。

年初预算为267.46万元，支出决算为460.98万元，完成年初预算的172.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目支出，村干部绩效及乡镇干部绩效发放。

6、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为18.52万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放绩效

7、国土资源支出。

年初预算为6.1万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的257.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职位变动，发放绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出892.31万元，其中：人员经费738.31万元，占基本支出的82.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、各类保险、住房公积金；公用经费154万元，占基本支出的17.26%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公会经费、三公经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为16.58万元，完成预算的75.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为7.33万元，完成预算的61.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数减少且按照上级要求减逐年减少三公经费开支，与上年相比减少3.17万元，减少30.2%,减少的主要原因是接待次人数且按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.25万元，完成预算的92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用次数相较减少，与上年相比减少2.45万元，减少20.94%,减少的主要原因是公车使用次数相较减少且按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.33万元，占44.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.25万元，占55.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.33万元，全年共接待来访团组492个、来宾2502人次，主要是上级检查，项目勘察，定期检查等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.25万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.25万元，主要是公车维修及公车过路费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、概述项目绩效目标完成情况

2019年年初预算数600.8万元，其中，一般公共预算拨款 587.6万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款13.2万元。决算数1005.51万元，保障了各项工作正常运转，包含村级、社区运转经费按进度拨付，在职村干部及离任老干部按月打卡发放完成等。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2019年我乡减贫人口16户42人，获得“脱贫攻坚优秀乡镇”荣誉称号。一年来，全乡实施扶贫项目7个，共计投入财政资金148.7万元，惠及群众1624人。硬化公路13公里、机耕道3.2公里，提质改造公路10.8公里。巩固提升安全饮水1700人。完成危房新建7户，修缮2户。“两癌”免费检查430人，完成率为126.47%。孕妇产前免费筛查109人，完成率为101%。教育事业投入110余万元，升级教学硬件基础，改善教学条件和师生的生活条件等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出154万元，比年初预算数减少9.2万元，降低5.7%。主要原因是：减少三公经费开支及其他一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.79万元，用于召开乡村两级干部会议，597人次，内容为防汛，猪瘟，扶贫等工作会议；开支培训费0.73万元，用于干部在外参加培训的费用报销，7人次，内容为业务培训，系统使用培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附件洗马乡2019年决算公开