目录

第一部分老虎机游戏：岔头乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

老虎机游戏：岔头乡人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）主要职能

岔头乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）人员情况

人员情况，我乡上年人员为49人，本年人员48人，原因是因工作需要，人员调动，无超编现象。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岔头乡人民政府内设机构包括：行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

（二）决算单位构成。岔头乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岔头乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

见附件

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1351.77万元。与上年相比，增加256.54万元，增长23.42%，主要是因为2021年进行了工资普调、年终绩效考核为优秀，绩效奖金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1351.77万元，其中：财政拨款收入1351.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1351.77万元，其中：基本支出1185.57万元，占87.71%；项目支出166.2万元，占12.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1351.77万元，与上年相比，增加256.54万元,增长23.42%，主要是因为主要是因为市财政在人员经费上加大资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1351.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加256.54万元，增长23.42%，主要是因为为增强政府管理，提高服务水平，基本支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1351.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出469.12万元，占34.70%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.37%;社会保障和就业支出124.62万元，占9.22%；卫生健康支出76.40万元，占5.65%；农林水支出624.64万元，占46.21%；资源勘探工业信息等支出10.78万元，占0.80%；自然资源海洋气象等支出14.20万元，占1.05%；住房保障支出27.02万元，占2.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为866.6万元，支出决算数为1351.77万元，完成年初预算的155.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为296.49万元，支出决算为421.98万元，完成年初预算的142.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费安排的增加和工资的普调及年终绩效奖金的增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为23.30万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的112.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为24.99万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费安排的减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为45.52万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费安排的减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日年初预算时未对其进行单独核算。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.23万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费安排的减少。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为96.42万元，支出决算为106.16万元，完成年初预算的110.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

16、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为94.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为245.52万元，支出决算为277.14万元，完成年初预算的112.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展乡村振兴，加大基础建设。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

21、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）

年初预算为12.18万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的88.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费安排的增加。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.14万元，支出决算为14.20万元。完成年初预算的41.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1185.57万元，其中：人员经费901.95万元，占基本支出的76.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费283.62万元，占基本支出的23.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为17.95万元，完成预算的89.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.52万元，完成预算的95.20%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本。与上年相比增加6.52万元，增长217.33%，增长的主要原因是接待餐食材成本提高，接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.43万元，完成预算的84.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务派车制度。与上年相比增加4.72万元，增长127.22%,增长的主要原因是市场价格上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.52万元，占53.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.43万元，占46.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.52万元，全年共接待来访团组452个、来宾1854人次，主要是政府工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.43万元，主要是维修维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出283.62万元，比上年决算数减少59.26万元，降低17.28%。主要原因是：缩减了日常办公相关支出 。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.89万元，用于召开党建、扶贫会议，人数500人，内容为党建、扶贫等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金166.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“竹山园村饮水工程项目”“岩里村纽荷基地后续管理项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出166.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本级项目绩效评价优秀。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为251.52万元，执行数为166.2万元，完成预算的66.08%。项目绩效目标完成情况：一是大力实施乡村振兴，产业发展越来越优；二是大力发展种植业、养殖业集体经济。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行；二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算分析，切实提高预算的可执行性。

乡村振兴项目绩效自评综述：严格按照乡村振兴项目管理制度建设、按进度日常检查监督管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

2021年老虎机游戏：岔头乡人民政府整体支出绩效评价报告

2021年老虎机游戏：岔头乡人民政府部门决算公开表