第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1095.23万元。与上年相比，增加45.4万元，增长4.32%，增长的主要原因是：2020年进行了工资普调、年终绩效考核为优秀，绩效奖金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1095.23万元，其中：财政拨款收入1095.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1095.23万元，其中：基本支出1038.83万元，占94.9%；项目支出56.4万元，占5.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1095.23万元，与2019年相比，增加45.4万元,增长4.32%，主要是因为市财政在人员经费上加大资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1095.23万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加45.4万元，增长4.32%，主要是因为工资奖金津贴调增、社会保险比例上涨、预算收入追加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1095.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出，决算收入金额443.44万元，占总收入比重40.48%；社会保障和就业支出，决算收入金额73.91万元，占总收入比重6.74%；卫生健康支出，决算收入金额37万元，占总收入比重3.37%；农林水支出，决算收入金额495.86万元，占总收入比重45.27%；资源勘探信息等支出，决算收入金额10.39万元，占总收入比重0.94%；住房保障支出，决算收入金额17.15万元，占总收入比重1.56%；自然资源海洋气象等支出，决算收入金额17.48万元，占总收入比重1.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为738.08万元，支出决算数为1095.23万元，完成年初预算的148.4%，具体明细如下：

     通过上表，收入支出差异较大的有三项：1、一般公共服务支出，决算增加的原因主要是日常公用经费安排的增加和工资的普调及年终绩效奖金的增加；2、社会保障和就业支出，决算增加的主要原因是本年度的年初预算未包含机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。3、项目支出（基本建设）支出，决算增加的原因是扶贫项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1038.83万元，占总支出的94.85%，其中：人员经费695.95万元，占基本支出的63.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费342.88万元，占基本支出的31.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。2020年度项目支出56.4万元，占总支出的5.15%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.71万元，完成预算的33.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.00万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为3.71万元，完成预算的37.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府厉行节约，严格执行公务派车制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占44.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.71万元，占55.29%。，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出342.88万元，比年初预算数减少6.67 万元，降低1.9%。主要原因是缩减了日常办公相关支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元，用于召开党建、扶贫会议，人数500人，内容为党建、扶贫会议；开支培训费2万元，用于开展党建、社会保证金就业、扶贫培训，人数400人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额117.4万元，其中：政府采购货物支出46万元、政府采购工程支出56.4万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

概述项目绩效目标完成情况。

目标1：扶贫工作

完成情况：本年岔头乡减少现行国家扶贫标准下农村贫困人口43人。完成年度贫困人口脱贫任务，确保脱贫人口人均纯收入稳定超过脱贫标准线。

目标2：安全生产工作

完成情况：本年做好了对全乡16000多人口，11个行政村境内103台车辆、47只船舶、4处渡口码头、11座上型水库、1家砂石厂、5家电站、1所学校的安全工作。一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

目标3：人口和计划生育工作

完成情况：本年完成了对全乡3800多名育龄妇女的优检、产筛、手术等工作。诚信计生落实到各村，合格率为100%。

目标4：社会治安综合治理工作

完成情况：本年完成了全乡16000多人口，11个村的社会治安综合治理工作。综治办民调满意率达到95%。

目标5：党建工作

完成情况：全年对全乡12个党支部，529名党员，做好了党员的教育管理工作。同时按党建工作要求开展相关工作。 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我乡积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）、基层组织基本情况

岔头乡共11个行政村，153个村民小组,常住居民16525人, 岔头乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）、机构编制设置情况

岔头乡现有在职干部职工49人，其中班子成员9人，按照上级要求内设“四办六中心”（党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室，文化和计划生育服务中心、综治维稳安全服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心）等办公机构。

（三）部门整体支出规模

1、2020年度完成财政收入预算1095.23万元。

2、2020年度财政预算支出共计1095.23万元。

二、部门整体收入支出情况

1、一般公共服务支出，决算收入金额443.44万元，占总收入比重40.48%；

2、社会保障和就业支出，决算收入金额73.91万元，占总收入比重6.74%；

3、卫生健康支出，决算收入金额37万元，占总收入比重3.37%；

4、农林水支出，决算收入金额495.86万元，占总收入比重45.27%；

5、资源勘探信息等支出，决算收入金额10.39万元，占总收入比重0.94%；

6、住房保障支出，决算收入金额17.15万元，占总收入比重1.56%；

7、自然资源海洋气象等支出，决算收入金额17.48万元，占总收入比重1.59%。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求，结合我市工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下：三公用经费控制率：2020年预算安排三公经费总额20万元，实际支出三公经费6.71万元。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年我乡在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、老虎机游戏：人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《老虎机游戏：市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。