一、部门（单位）基本概况

联系人

杨何香

联络电话

13974524152

人员编制

47

实有人数

47

职能职责概述

我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

年度主要

工作内容

任务一、扶贫工作，完成年度贫困人口脱贫任务。

任务二、安全生产工作，将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

任务三、人口和计划生育工作，诚信计生落实到各村，合格率为100%。

任务四、社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

任务五、党建工作，按党建工作要求开展相关工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

本年收入合计1049.83万元，其中：财政拨款收入1049.83万元。

2019年度财政拨款支出1049.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407.55万元，占38.82%；教育支出2万元，占比0.2%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出96.61万元，占9.2%；卫生健康支出33.28万元，占3.17%；城乡社区支出9.94万元，占0.95%；农林水支出470.44万元，占44.81%；资源勘探信息等支出11.78万元，占1.12%；住房保障支出16.23万元，占1.53%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1049.83

1049.83

1、局机关

1049.83

1049.83

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1049.83

928.33

494.54

433.79

121.5

1、局机关

1049.83

928.33

494.54

433.79

121.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

6.37

3.06

3.31

1、局机关

6.37

3.06

3.31

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

145.79

145.79

1、局机关

145.79

145.79

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：扶贫工作的整体绩效目标

目标2：安全生产工作的整体绩效目标

目标3：人口和计划生育工作的整体绩效目标

目标4：社会治安综合治理工作的整体绩效目标

目标5：党建工作的整体绩效目标

一、扶贫工作，完成年度贫困人口脱贫任务，确保脱贫人口人均纯收入稳定超过脱贫标准线。

二、安全生产工作，将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

三、人口和计划生育工作，诚信计生落实到各村，合格率为100%。

四、社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

五、党建工作，按党建工作要求开展相关工作。

绩效自评综合得分

89

评价等次

良好

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

谢聃

组长/乡长

老虎机游戏：岔头乡人民政府

杨远喜

副组长/纪委书记

老虎机游戏：岔头乡人民政府

肖尊豪

成员/财政所所长

老虎机游戏：岔头乡人民政府

杨学良

出纳

老虎机游戏：岔头乡人民政府

杨何香

会计

老虎机游戏：岔头乡人民政府

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

老虎机游戏：岔头乡人民政府是全额拨款的行政单位。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。单位编制人数48人，现有在职干部职工47人，退休人员10人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

一、本年收入合计1049.83万元，其中：财政拨款收入1049.83万元，占100%。

二、2019年度财政拨款支出1049.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407.55万元，占38.82%；教育支出2万元，占比0.2%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出96.61万元，占9.2%；卫生健康支出33.28万元，占3.17%；城乡社区支出9.94万元，占0.95%；农林水支出470.44万元，占44.81%；资源勘探信息等支出11.78万元，占1.12%；住房保障支出16.23万元，占1.53%。

2019年岔头乡全年收入为1049.83万元，支出为1049.83万元，收支平衡。  

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、人员经费支出494.54万元，公用经费支出433.79万元，项目支出121.5万元

2、2019年老虎机游戏：岔头乡认真贯彻厉行节约，严控“三公经费”，降低一般运行经费，加强支出管理，先后出台了本单位机关作息考勤制度、学习与会议制度，信访接待制度、公务接待制、内务管理制度、差旅费管理制度等。实行“三公”经费预算，有效地控制了“三公”经费支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.06万元，占47.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.31万元，占52.04%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。扶贫专项资金收入121.5万元，支出121.5万元。严格按照财务规章制度及扶贫相关报账文件报账，绩效目标完成良好。

2、专项资金实际使用情况分析

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

严格按照扶贫项目管理制度建设、按进度日常检查监督管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、扶贫工作作的整体绩效目标：完成年度贫困人口脱贫任务，确保脱贫人口人均纯收入稳定超过脱贫标准线。

2、安全生产工作的整体绩效目标：将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

3、人口和计划生育工作的整体绩效目标：诚信计生落实到各村，合格率为100%。

4、社会治安综合治理工作的整体绩效目标：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

5、党建工作的整体绩效目标：按党建工作要求开展相关工作。

五、存在的主要问题

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、预算缺乏分析，对预算造成差异的原因没有进行深入的分析，并且没有与之相适应的考核机制，没有引起相关人员的高度重视。

六、改进措施和有关建议

1、我们应改变原有的预算管理理念，认识到预算管理的重要性，通过学习提高相关人员的积极性。

2、乡镇内部加强执行力度，完善考核机制。

3、加强预算分析，切实提高预算的可执行性。