目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

我乡位于老虎机游戏：北部，沅水北岸。全乡国土面积114.5平方公里，辖11个行政村（原16个）、153个村民小组，总人口1.7万人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

岔头乡人民政府作为部门预算单位，内设机构包括党政内设机构和事业单位设置。其中党政内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。事业单位设置包括：岔头乡农业综合服务中心、岔头乡政务服务中心、社会事务综合服务中心、岔头乡综合服务中心。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：岔头乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：岔头乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括乡镇的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡镇基本运行的经费。

收入预算：2020年年初预算数738.08万元，其中，一般公共预算拨款736.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1.65万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少4.4万元，主要原因是：政府厉行节约，服务群众专项经费减少等。

（二）支出预算：2020年年初预算数738.08万元，其中，主要是一般公共服务支出286.54万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出32.98万元，卫生健康支出35.83万元，资源勘探工业信息等支出 16.52万元，住房保障支出0万元，农林水支出358.79万元（包括村级运转经费229.9万元），城乡社区支出7.42万元。支出较去年减少万元，主要原因是政府厉行节约，服务群众专项经费开支减少等。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

 2020年一般公共预算拨款收入为738.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为502.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为235.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费支出229.9万元，主要用于村级正常运转，村级事务等方面；计划生育专项支出6万元，主要用于计划生育专项开支。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款489.85万元，比2019年预算数减少11.65万元，下降2.32%，主要因为政府厉行节约，降低了行政运行的开支。

（二）“三公”经费

 2020年岔头乡人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少0.7万元，下降3.34%，主要因为严格执行公务接待和公务用车等相关规定。

（三）政府采购情况

 2020年岔头乡人民政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出738.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出235.9万元，其中村级运转工作经费229.9万元，计划生育专项经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算2万元，拟召开40次会议，预计参会人数2500人，内容为扶贫、武装、防汛抗旱、计生、环境卫生、社会保障、财政事务等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算0.5万元，拟开展7次培训，预计培训人数600人，内容为农业技术、消防演练、就业技能等培训。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

2020年部门预算公开表1_(931)岔头乡财政所