大崇乡2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案报告

一、2022年财政预算执行情况

（一）2022财政支出决算。

2022年财政支出预算按照“量入为出，收支平衡”原则， 2022年财政总支出1310.01万元。

1、收入决算。2022年决算数1310.01万元，与上一年度相比，增加41万元，增加5.07%，其中人员经费为706.74万元，较上年增加22.03万元，上升了4.48%。主要原因是人员工资增加。

2、支出决算。2022年支出决算数1310.01万元，其中：一般公共服务603.69万元，占46.08%，卫生健康支出34.55万元，占2.64%，社会保障和就业145.48万元，占11.1%，农林水支出495.13万元，占37.79%。自然资源海洋气象等支出支9.58万元，占0.73%，住房保障支出20.1万元，占1.53%，灾害防治及应急管理支出1.48万元，占0.13%。出较去年减少12.68万元，主要是减少了与收入增加部分相对应的支出。

二、一般公共决算拨款支出情况。

2022年一般财政总支出1310.01万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年决算数为1123.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2022年决算数为187万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

三、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。2022年机关运行经费当年一般公共决算拨款342.99万元，比 2021年减少34.1万元。

2、“三公”经费。2022年“三公”经费决算数为11.18万元。其中，公务接待费4.41万元，公务用车购置及运行费6.77万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.53万元），因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况。2022年政府采购决算总额50万元。其中，政府采购货物决算26.6万元，政府采购服务决算23.4万元。

4、国有资产占有使用情况。2022年一般公共决算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、具体支出明细。

1.一般公共服务经费603.69万元，党员活动经费3万元，人大经费3万元，政协经费2万元，老科协经费0.3 万元，党代表活动经费3.1万元，妇联工作2万元，纪委工作经费1万元，组织员经费1.8万元，共青团经费0.5 万元）；

2.卫生健康支出34.55?font face="仿宋_GB2312" >万元（其中包括计生协会事务1.5万元，生育关怀2万元）；

3.司法武装3万元。（其中武装经费1万）；

4，人居环境支出42万元。

5.安全生产经费8万元（其中森林防火1万元），动物防疫经费1万元，禁捕退捕经费1万元。

6.综治经费10万元（其中平安创建2万元，统战工作经费1万元，民调经费6万元）；

7.农林水事务经费495.13万元；

8.村级运转经费158万元；

9.群众服务专项资金14万元；

10.其他经费支出13.5万元（渠道养护支出5元，公路养护5万元，教育督导经费0.5万元）。

全乡2022年财政总体上做到收支平衡，但由于本乡经济发展较慢，税源短缺，加上政策性支出因素较多，政府内务建设等原因，支出需求超过实际财力，财政2021总体比较艰难。一年来，在乡党委、政府正确领导和乡人大、政协有效监督下，我们主要做了以下几个方面的工作：

1、依法理财，优化支出结构，保证重点支出需要。

2、依法行政，强化财政监管，较好地完成了津补贴的发放和各项目标管理的兑现。

3、依法宣传，认真算账，做好了“一卡通”惠农补贴基础数据的异动和备案工作。

4、积极争取外援，弥补财政运转资金的不足。

5、依法组织，适应形势需要，深化相关财政改革。

2022年，我乡财政预算执行情况从总体上看是好的，但仍存在一些问题和困难，主要表现在：一是财政改革应变能力不强，被动财政、出纳财政的特色依然浓厚。二是财政收入增长潜力差，组织收入的难度较大。三是财政支出调控办法少。四是财政支出控制难度大，有些部门缺乏全局财政意识，没有本着“少花钱、多办事”和保重点支出的原则，增加了财政工作的协调难度。这些问题和困难，必须引起高度重视，坚持用改革和发展的办法加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年财政预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照市委经济工作会议精神，推进公共财政体系建设，高度关注民生，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进社会和谐，深化财政改革，增强管理绩效，推动我乡经济发展。现提出如下预算草案：

（一）一般公共预算。

1、收入预算，2023年年初预算数738.95万元。其中，其他非税收入13万元，包括交通罚没收入2万元。

2、支出预算，2023年年初支出预算数662.96万元，其中：一般公共服务245.43万元，社会保障和就业支出161.6万元，卫生健康33.33万元，农林水支出263.59万元（其中含耕地抛荒治理经费2万元，农村宅基地管理与改革工作专项经费2万元,动物防疫经费1万元，禁捕退捕专项经费1万元,河长制工作专项经费2万元），社会事业服务中心32.75万元，综治维稳站20.94万元，国土7.99万元。

项目支出：2023年年初预算数为450万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（二）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。2023年乡机关运行经费当年一般公共预算拨款559.12万元，比2022年预算减少44.57万元，下降2.66%（变化的原因：人员减少，人员经费减少等）。

2、“三公”经费。2023年“三公”经费预算数为16万元。其中，公务接待费9.7万元，公务用车购置及运行费6.3万元，因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况。2023年政府采购预算总额32万元。其中，政府采购货物预算13.2万元，政府采购服务预算18.8万元。

4、国有资产占有使用情况。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）具体预算明细。

1、一般公共服务经费333.1万元（其中党员活动经费3万元，人大经费3万元，政协经费2万元，老科协经费0.3万元，党代表活动经费3.1万元，纪委工作经费1万元，妇联工作2万元，组织员经费1.8万元，共青团经费0.5万元）；

2、退役军人事务支出2.7万元；

3、卫生健康事务22.97万元（其中包括计生协会事务3万元，生育关怀2.5万元）；

4、教育经费1.5万元；

5、司法武装3万元（其中武装经费1万元）；

6、安全生产经费8万元（其中森林防火1万元），动物防疫经费1万元，禁捕退捕经费1万元；

7、综治经费11万元（其中平安创建 3万元，统战工作经费1万元，禁毒经费1万元，民调经费6万元）；

8、农林水事务经费263.59万元（其中创森经费1万元）；

9、村级运转经费151.15万元；

10、群众服务专项资金14万元；

11、其他经费支出25.5万元（渠道养护支出10万元；公路养护5万元，人居环境整治经费10万元）；

12、新时代文明实践经费2万元。

三、2023年财政重点工作

2023年，从目前来看，整体财政形势很不乐观，为了圆满完成全年的财政收支任务，实现财政工作的总体目标，我们必须着力抓好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进经济稳步快速发展。

2023年，我们要紧紧围绕加快发展这个中心，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

（二）认真做好财务管理和资金监管工作。

在收入方面，做到心中有数，抓好重点税源的监控，确保重点税源税收的及时足额入库，要及时追踪税源的变化，确保全年财政收入任务的全面完成。

在支出安排上，一是要做到“五个确保”：确保政府日常行政正常运转需要，确保民政资金落实到位，确保计生和维护社会稳定支出需要，确保支农、教育、科技支出增长达到法定要求，确保政府内务建设按合同付款。二是加强支出管理，严格控制人、车、会和差旅费、招待费等一般性、消费性支出。三是要加强预算执行分析，严格预算约束，健全财政资金使用的追踪问效制。

（三）加强财政服务观念，加强信息系统建设，促进财政管理规范化。乡镇财政的工作重心已经转移到规范乡镇财政收支行为，涉农投资与补助资金监管和面向农民的服务上面，新形势下的财政，更多的体现为一种监督和协调。