目录

 

第一部分 熟坪乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

 

熟坪乡单位概况

一、 部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立熟坪乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本乡独立编制机构7个，行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站，其中独立核算机构2个，包括行政机关与计生办。

（二）决算单位构成。单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。

第二部分

部门决算表(见附件） 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1623.74万元。与上年相比，增加294.88万元，增长22.19%，主要是因为基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1623.74万元，其中：财政拨款收入1623.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1623.74万元，其中：基本支出1443.88万元，占88.92%；项目支出179.86万元，占11.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1623.74万元，与上年相比，增加294.88万元,增长22.19%，主要是因为基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1623.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加294.88万元，增长22.19%，主要是因为为增强政府管理，提高服务水平，基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1623.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出565.03万元，占34.79%；农林水支出733.72万元，占45.18%;社会保障和就业支出133.71万元，占8.23%；城乡社区支出45.93万元，占2.83%；卫生健康支出34.02万元，占2.1%；商业服务业等支出30万元，占1.85%；灾害防治及应急管理支出33.12万元，占2.04%；自然资源海洋气象等支出19.13万元，占1.18%；住房保障支出13.01万元，占0.8%；其他支出16.07万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为925.71万元，支出决算数为1623.74万元，完成年初预算的175.4%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为263.9万元，支出决算为509.33万元，完成年初预算的193%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大管理力度，提高政府服务质量，增加经费投入。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为32.69元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为23.8万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算50.32万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为53.99万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的20.99%决算数小于年初预算数的主要原因是：保险缴费基数年度调整、人员变动引起的差异。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为36.7万元，支出决算为50.3万元，完成年初预算的137.06%决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整、年末核算时尚未进行绩效全额发放。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.62万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的34.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险缴费基数年度调整、人员变动引起的差异。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理（款）行政运行（项）。

年初预算为24.47万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

11、卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）。

年初预算为30.07万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的212.01%，预算数大于年初决算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理业务（款）其他城乡社区管理业务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为42.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理业务（款）其他城乡社区管理业务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为42.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为87.55万元，支出决算为85.06万元，完成年初预算的97.16%决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制开支。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0元，支出决算为5.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）对高校生到基层任职补助（项）

年初预算为0元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0元，支出决算为98.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0元，支出决算为152.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为240.58万元，支出决算为382.34万元，完成年初预算的158.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展乡村振兴，加大基础建设。

20.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为16.68万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的114.69%决算数大于年初预算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为40.49万元，支出决算为13.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末核算时尚未进行住房公积金全额缴纳

24、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为28.65万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的115.6%决算数大于年初预算数的主要原因是：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1443.88万元，其中：人员经费985.63万元，占基本支出的68.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费458.25万元，占基本支出的31.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.21万元，完成预算的41.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15.1万元，支出决算为4.91万元，完成预算的32.58%，决算数大于（小于）预算数的主要原因政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为3.3万元，完成预算的67.35%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是减少公车出行且按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.91万元，占59.81%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.3万元，占40.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为4.92万元，全年共接待来访团组194个、来宾582人次，主要是迎接检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.3万元，主要是油卡充值、维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出565.03万元，比年初预算数增加277.33万元，增长96.4%。主要原因是：加大机关管理，提高政府服务质量，增加经费投入。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.47万元，用于召开人大代表会议，人数148人，内容为参会人员伙食费、交通费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

1）乡村振兴工作：2022年乡村振兴项目支出149.85万元。加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，拉动村里经济增长，促进就业，增加了村集体和脱贫户经济收入，所有脱贫户及非脱贫户的满意度达90%以上。

（2）计生工作：全镇计生工作正常开展，全镇群众对政府计生工作测评满意度达85%以上。

（3）林长制工作：各村设置林长，定期去山林巡逻，保护了森林资源，落实森林防火、有重大生物防治责任和措施，强化森林执法。

（4）安全生产工作：保障了全镇安全生产工作顺利开展，安全生产形势持续稳定。

（5）环卫清扫保洁工作：加强了城区环境卫生保洁，改善了居民生活环境，全民的卫生意识提高，全镇群众对城区环境卫生满意度达85%以上。

（6）社会综合治理工作：综治办民调成绩稳中有升，确保了群众安全感、幸福感、获得感。

（7）党建工作：指导了全乡各村顺利开展对党的理论知识的学习及各项党建工作，加强对党员的教育，树立了良好的机关党员的工作作风，提高乡镇党建人员的综合工作能力。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。