目录

第一部分熟坪乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

老虎机游戏：熟坪乡人民政府

单位概况

一、 部门职责

1．主要职能。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立熟坪乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本乡独立编制机构7个，行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站，其中独立核算机构2个，包括行政机关与计生办。

（二）决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1328.86万元。与上年相比，增加177.36万元，增长15.4%，主要是因为基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1328.86万元，其中：财政拨款收入1328.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1328.86万元，其中：基本支出1181.59万元，占88.92%；项目支出147.27万元，占11.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1328.86万元，与上年相比，增加177.36万元,增长13.35%，主要是因为基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1328.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加177.36万元，增长15.4%，主要是因为为增强政府管理，提高服务水平，基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1328.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出387.81万元，占29.18%；农林水支出587.83万元，占44.24%;社会保障和就业支出256.42万元，占19.3%；卫生健康支出52.73万元，占3.97%；资源勘探工业信息等支出17.74万元，占1.33%；自然资源海洋气象等支出10.07万元，占0.76%；住房保障支出12.85万元，占0.97%；其他支出3.41万元，占0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为832.45万元，支出决算数为1328.86万元，完成年初预算的159.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为422.22万元，支出决算为340.32万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为25.98元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为29.84万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的72.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算28.05万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的166.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

12、卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）。

年初预算为30.07万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的212.01%，预算数大于年初决算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

13、卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

17、农林水支出（类）扶贫（款）农村道路建设（项）

年初预算为0元，支出决算为147.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0元，支出决算为83.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为191.15万元，支出决算为229.09万元，完成年初预算的119.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展乡村振兴，加大基础建设。

20.农林水支出（类）农业农村（款）对其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

24、灾害防治及应急管理（类）应急管理事物（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1181.59万元，其中：人员经费928.36万元，占基本支出的69.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费253.23万元，占基本支出的19.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为8.36万元，完成预算的39.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；

公务接待费支出预算为13.5万元，支出决算为3.82万元，完成预算的28.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算书等于预算书；

公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为4.55万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车出行且按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.34万元，占0.4%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.91万元，占1.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为3.82万元，全年共接待来访团组151个、来宾486人次，主要是迎接检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.55万元，主要是油卡充值、维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出387.81万元，比年初预算数减少88.57万元，增长33.1%。主要原因是：倡行节俭，减少开支

十、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0.02万元，用于召开人大代表会议，人数50人，内容为参会人员伙食费；开支培训费0元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金147.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2021年第三批乡村振兴公路硬化（熟坪乡大湾村）”“熟坪乡熟坪社区新建仓储库”、“网塘村油茶种植100亩”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“2021年第三批乡村振兴公路硬化（熟坪乡大湾村）”改善了大湾村交通条件，极大地方便了周边群众的交通出行、村民农业生产，提高受益群众幸福感；“熟坪乡熟坪社区新建仓储库”带动当地经济发展促进就业，增加当地居民收入；“网塘村油茶种植100亩”带动l当地农户共同发展种植业，学习油茶种植技术实现长期经济效益。

组织对“综治维稳站”“农业服务站”等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出471.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，计生工作正常开展，全镇群众对政府计生工作测评满意度达85%以上；各村设置林长，定期去山林巡逻，保护了森林资源，落实森林防火、有重大生物防治责任和措施，强化森林执法；保障了全镇安全生产工作顺利开展，安全生产形势持续稳定；加强了城区环境卫生保洁，改善了居民生活环境，全民的卫生意识提高，全镇群众对城区环境卫生满意度达85%以上；综治办民调成绩稳中有升，确保了群众安全感、幸福感、获得感；指导了全乡各村顺利开展对党的理论知识的学习及各项党建工作，加强对党员的教育，树立了良好的机关党员的工作作风，提高乡镇党建人员的综合工作能力。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未进行项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件一。2021年老虎机游戏：熟坪乡人民政府部门决算公开表

附件二。2021年老虎机游戏：熟坪乡人民政府整体支出绩效评价报告