第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1168.99万元。与上年相比，增加252.67万元，增长21.61%，主要是因为人员经费增加，乡村振兴项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1168.99万元，其中：财政拨款收入1168.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1168.99万元，其中：基本支出972万元，占83.15%；项目支出196.99万元，占16.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1168.99万元，与上年相比，增加252.67万元,增长21.61%，主要是因为人员经费增加，乡村振兴项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1168.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加252.67万元，增长21.61%，主要是因为人员经费增加，乡村振兴项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1168.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.91万元，占34.12%；教育类支出10.05万元，占比0.86%：社会保障和就业支出141.16万元，占12.08%；卫生健康支出42.57万元，占3.64%；农林水支出502.58万元，占42.99%；住房保障支出22.01万元，占1.88%，灾害防治及应急管理支出18.44万元，占1.58%：灾害防治及应急管理支出33.24万元，占比2.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为704.09万元，支出决算数为1168.99万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

     年初预算为347.03万元，支出决算为378.78万元.完成决算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为20.13万元.完成预算的100%。         

    3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

     年初预算0万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%。

4.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.35万元，完成预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为68.34万元，支出决算为78.47万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.68万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。

年初预算为15.75万元，支出决算为16.71万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.87万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为86.61万元，支出决算为86.61万元，完成预算的100%.

10.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，完成预算的100%.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.26万元，完成预算的100%.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.73万元，完成预算的100%.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.82万元，完成预算的100%.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.3万元，完成预算的100%.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成预算的100%.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.79万元，支出决算为33.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为16.53万元，支出决算为18.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出972万元，其中：

人员经费752.06万元，占基本支出的77.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费以及对个人和家庭的补助。

公用经费219.4万元，占基本支出的22.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及其他公用经费支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.85万元，完成预算的98.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公支出，与上年相比增加0.13万元，增长1.6%,增长的主要原因是乡村振兴开会增加支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是严控公车运行经费支出，与上年相比增加0.35万元，增长8.75%,增长的主要原因是乡村振兴项目经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.96万元，占67.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.89万元，占32.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.96万元，全年共接待来访团组264个、来宾1037人次，主要是各项 工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.89万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.89万元，主要是公车维修及油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出219.4万元，比上年决算数增加14.6 万元，增长6.65%。主要原因是：机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.78万元，用于召开乡村振兴会议，人数340人，内容为乡村振兴相关；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障出差及下村用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对20212年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金196.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对乡村振兴等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出196.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度项目全部完成，通过验收，完成了年度乡村振兴项目。

组织对茅渡乡人民政府单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1168.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价良好。

（二）存在的问题及原因分析

未找到问题。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。