目录

第一部分茅渡乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茅渡乡人民政府概况

一、部门职责

（一）茅渡乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茅渡乡人民政府独立核算机构数1个，独立编制机构数5个，由1政府3中心1执法大队组成。

（二）决算单位构成。茅渡乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：老虎机游戏：茅渡乡人民政府及其所管辖的三中心、一大队

第二部分

部门决算表

（详见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计945.81万元。与上年相比，减少27.57万元，减少2.83%，主要是因为根据调整预算执行收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计945.81万元，其中：财政拨款收入942.81万元，占99.68%；政府性基金预算财政拨款3万元，占0.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计945.81万元，其中：其中人员经费支出576.23万元，占总支出的61%，日常公用经费支出187.62万元，占总支出的20%，项目支出181.96万，占总支出的19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计942.81万元，与上年相比，减少30.57万元,减少3.14%，主要是因为调整预算执行收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出942.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少30.57万元,减少3.14%，主要是因为调整预算执行收入支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出942.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务349.23万元，国防支出2.1万元，社会保障和就业91.62万元，医疗卫生与计划生育25.61万元，农林水428.64万元，自然资源环保13.73万元，住房保障支出13.29，应急管理18.59万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为575.33万元，支出决算数为942.81万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为392.67万元，支出决算为322.92万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算执行收入支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14.52万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算执行收入支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

5、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为21.87万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算执行收入支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

    8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

     9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）

年初预算为19.43万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算执行收入支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

12、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为92.93万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算执行收入支出。

13、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

14、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

15、农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

16、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

20、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为11.53万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算执行收入支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

22、灾害防治及应急管理（类）应急管理事物（款）安全监管（项）。

年初预算为22.38万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算执行收入支出。

23、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出763.85万元，其中：人员经费576.23万元，占基本支出的75.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费187.62万元，占基本支出的24.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、三公开支等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.29万元，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.98万元，支出预算为完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.31万元，完成预算的66.38%，决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少且按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.31万元，占57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.98万元，占43%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.31万元，全年共接待来访团组360批次、来宾1800人次，主要是上级检查，项目勘察，定期检查等接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.98万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.98万元，主要是公车维修及公车过路费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出95万元，比年初预算数增加2万元，降低2%，基本持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年茅渡乡决算公开报表2020年茅渡乡部门整体支出绩效评价评分表2020年茅渡乡部门整体支出绩效自评报告