目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分   2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

独立编制机构13个，行政机关、计生办、财政所、综治维稳站、农业站、文化站、广播站、劳动服务站、林业站、畜牧站、水利管理站、国土所、规划建设国土环保服务站，其中独立核算机构1个，包括行政机关。

二、部门预算单位构成

沙湾乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有沙湾乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括乡政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数833.02万元，其中，一般公共预算拨款827.02万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款6万元。收入较去年增加164.46万元，主要原因是十三月工资、乡镇工作补贴、公务交通补贴列入预算以及人员增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数833.02万元，其中，主要是一般公共服务支出346.04万元，文化体育与传媒支出10.88万元，社会保障和就业支出132.97万元，医疗卫生与计划生育支出 55.73万元，城乡社区支出5.46万元，农林水支出227.46万元，资源勘探工业信息等支出9.08万元，国土海洋气象等支出11.71万元，住房保障支出33.69万元。支出较去年增加164.46万元，主要原因是十三月工资、乡镇工作补贴、公务交通补贴列入预算以及人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收入为833.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为608.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2021年年初预算数为224.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转及社区经费216.45万元，主要用于村级、社区运转经费、服务群众专项经费等方面；计生专项经费支出8万元，主要用于计生协会经费0.8万，关爱女孩2万，计生专项检查2万，流动人口经费1.2万，其他计生工作经费2万。。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款100万元，比去年预算数减少8万元，下降7.4%，主要因为一般性支出压减。

（二）“三公”经费

2021年沙湾乡人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为20.8万元，其中，公务接待费17.8万元，公务用车运行费3万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.2万元，下降0.95%，主要因为三公经费控制加强。

（三）政府采购情况

2021年沙湾乡人民政府采购预算总额28.7万元，其中，政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算1.3万元、政府采购服务预算17.2万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出608.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本单位拟新增资产暂无。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，预计参会人数50人，内容为人大会议等相关工作会议。

2、2021年本部门培训费预算0.3万元，拟开展2次培训，预计培训人数52人，内容为村干部业务工作等培训。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2021年部门预算公开表