目录
第一部分 老虎机游戏：岩垅乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释





第一部分

老虎机游戏：岩垅乡人民政府概况

一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。老虎机游戏：岩垅乡人民政府内设机构包括：行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。
（二）决算单位构成。老虎机游戏：岩垅乡人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有老虎机游戏：岩垅乡人民政府部门本级。

第二部分

部门决算表
（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1458.26万元。与上年相比，增加511.34万元，增长35.06%，主要是因为农林水投入增加，人员经费上涨，预算编制调整，根据调整预算执行收入支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1458.26万元，其中：财政拨款收入1458.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1458.26万元，其中：基本支出1401.26万元，占96.09%；项目支出57.00万元，占3.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年度财政拨款收、支总计1458.26万元，与上年相比，增加511.34万元,增长35.06%，主要是因为农林水投入增加，人员经费上涨，预算编制调整，根据调整预算执行收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1458.26万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加511.34万元，增长35.06%，主要是因为农林水投入增加，人员经费上涨，预算编制调整，根据调整预算执行收入支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1458.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524.90万元，占35.99%；教育（类）支出17.70万元，占1.2%；文化体育与传媒（类）支出6.00万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出105.98万元，占7.27%；卫生健康（类）支出57.45万元，占3.94%；农林水支出（类）支出667.69万元，占45.79%；交通运输（类）支出8.00万元，占0.55%；商业服务业等（类）支出11.18万元，占0.77%；自然资源海洋气象等（类）支出15.87万元，占1.09%；住房保障（类）支出25.98万元，占1.78%；灾害防治及应急管理（类）支出17.50万元，占1.20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为853.13万元，支出决算数为1458.26万元，完成年初预算的170.93%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为296.03万元，支出决算为445.90万元，完成年初预算的150.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，工资上涨，人员经费增多。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为43.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为30.15万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的20.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，部分支出列入其他项核算。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为21.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，人员经费列入其中核算。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为5.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
8、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为13.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为60.31万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的88.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，部分支出列入其他项核算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为45.59万元，支出决算为46.99万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.10
年初预算为0.00万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.09万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.49万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）31.70
年初预算为30.15万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费上涨。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为24.22万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为82.92万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，部分支出列入其他项核算。
21、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，对农村道路建设投入增加。
23、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为24.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，村务专干工资纳入该项核算。
24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为36.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
26、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为18.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，对水利工程投入增加。
27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，对防汛项目投入增加。
28、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为9.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）41.00
年初预算为0.00万元，支出决算为41.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，对农村基础设施建设投入增加。
31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为70.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，对乡村振兴投入增加。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为31.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，对村级公益事业建设投入增加。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）287.29
年初预算为232.20万元，支出决算为287.29万元，完成年初预算的123.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费上涨，对村民委员会和村党支部的补助资金增加。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为5.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
37、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，对公路养护投入增加。
39、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）11.18
年初预算为0.00万元，支出决算为11.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，市场人员工资纳入该项核算。
40、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为3.57万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的444.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，国土所人员工资纳入该项核算。
41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为25.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为22.61万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的48.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费下降。
43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）6.50
年初预算为0.00万元，支出决算为6.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制调整，年初预算中未编制。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1401.26万元，其中：
人员经费630.27万元，占基本支出的43.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出等。
公用经费770.99万元，占基本支出的56.78%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为5.77万元，完成预算的41.21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度存在暂未结账的接待费。与上年相比减少7.28万元，减少64.54%，减少的主要原因是本年度存在暂未结账的接待费。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的44.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公”开支，存在本年度暂未结账的公务用车维修费，与上年相比减少2.04万元，减少53.54%，减少的主要原因是厉行节俭，严控“三公”开支，存在本年度暂未结账的公务用车维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.00万元，占69.32%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.77万元，占30.68%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.00万元，全年共接待来访团组95个、来宾1012人次，主要是迎接各类检查、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.77万元，主要是公务用车运行维修维护费、加油费、购买保险费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出770.99万元，比上年决算数增加556.13万元，增长258.83%。主要原因是：预算编制调整，根据调整预算执行收入支出，对农林水的开支增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.49万元，用于召开各项工作部署会议，内容为乡村振兴、耕地抛荒整治、粮食生产、综治维稳等；开支培训费0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额72.50万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出57.00万元、政府采购服务支出5.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、衔接乡村振兴项目资金，督促配合完成本年度各项乡村振兴项目，严格按照财务规章制度及乡村振兴相关报账文件报账，绩效目标完成良好，村集体经济收入增加，村民满意度高。
2、本年对全乡9个行政村的社会治安综合治理、安全生产、综治民调、农业农村、民政、文化教育等工作进行了合理的资金分配，取得较好反响。
3、村级运转经费及服务群众专项资金按季度拨付到村，在职村干部工资及离任村干部补贴按月打卡到人。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制有待更严格执行。预算编制与决算支出存在差异较大，预算执行率较低。主要因为预算编制不够完善，年中追加较多，资金分配不够合理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。