目录

第一部分老虎机游戏：龙船塘瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

老虎机游戏：龙船塘瑶族乡人民政府

单位概况

一、 部门职责

龙船塘瑶族乡人民政府位于老虎机游戏：龙船塘瑶族乡龙船塘社区，现有一个社区，六个行政村,包括龙船塘社区、红心村、白龙村、翁野村、翁朗溪村、黄家村、光明村。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立龙船塘瑶族乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事务办。

（二）决算单位构成。龙船塘乡2021年部门决算汇总公开单位构成包括：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心和综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计957.17万元。与上年相比，增加4.76万元，增长0.5%，主要原因是人员增多，工资普遍上调。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计957.17万元，其中：财政拨款收入957.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计957.17万元，其中：基本支出888.17万元，占92.8%；项目支出69万元，占7.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计957.17万元，与上年相比，增加4.76万元,增长0.5%，主要是因为2021年人员工资普遍上调，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出957.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.76万元，增长0.5%，主要是因为2021年人员工资普遍上调，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出957.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出421.17万元，占44%；国防支出0.77万元，占0.08%；教育支出1.35万元，占0.14%;社会保障和就业支出120.52万元，占12.59%;卫生健康支出22.37万元，占2.34%;农林水支出296.48万元，占30.97%;商业服务业等支出0.51万元，占0.05%;自然资源海洋气象等支出29.05万元，占3.03%;住房保障支出39.98万元，占4.18%;灾害防治及应急管理支出24.98万元，占2.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为541万元，支出决算数为957.17万元，完成年初预算的176.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算约为0.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会人数增多，开支增多。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为488.99万元，支出决算为383.54万元，完成年初预算的78.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所工资上涨，人员经费增多。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所人数增多，工资上涨，人员经费增多。

5、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：征兵任务数增多，经费增多。

6、国防支出（类）其他国防动员（款）其他国防动员（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：征兵任务数增多，经费增多。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于学校拨款增多。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.12万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多，工资上涨。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增多，工资上涨，人员经费增多。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增多，工资上涨，人员经费增多。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增多，工资上涨，人员经费增多。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为17.61万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的127.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生突发应急处理支出增多。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为79.31万元，支出决算为111.4万元，完成年初预算的140.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费。

14、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目增多，经费增多。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫人数增多，人员经费增多。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业项目增多，支出增加。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为138.1万元，支出决算为111.74万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村两委个别辞职，至今个别村还未补齐村干部职数，人员经费减少。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革示范项目增多。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市场管理人员费用计入商业流通。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.51万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的215.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及津补贴上涨。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资增多，扣款基数增多。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.48万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的142.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及津补贴上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出888.17万元，其中：人员经费639.96万元，占基本支出的72.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费248.21万元，占基本支出的27.95%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.92万元，完成预算的24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.16万元，完成预算的39.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.92万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.16万元，占62.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.92万元，占37.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.16万元，全年共接待来访约125个、来宾约320人次，主要是脱贫攻坚检查以及相关部门的业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.92万元，主要是公车维护以及保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出248.2万元，比上年决算数增加35.83万元，增长16.87%。主要原因是：政府工作人员略微增加和工作经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费6.31万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数670人，内容为打好脱贫攻坚战；开支培训费5.55万元，用于开展农合收缴和党建业务培训等，人数约780人，内容为提高相关工作人员的业务水平能力。

十一、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出35 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，涉密用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度共实施项目3个，共涉及资金167.1万元，分别为光明村发展壮大村集体项目50万元，白龙村产业公路硬化77.1万元，龙船塘人居环境整治40万元，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对老虎机游戏：龙船塘瑶族乡人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出957.17万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本单位未进行项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

2021年度部门整体支出绩效评价报告