目   录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分 公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明 

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分 名词

一、部门基本概况

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立铁山乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

本乡独立编制机构6个，行政机关、财政所、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站，其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

纳入2023年铁山乡部门预算编制范围的包括：

1、铁山乡本级。

2、铁山乡部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有铁山乡部门本级。

三、部门收支概况

2023年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

　　（一）收入预算，2023年年初预算数749.77万元，其中，一般公共预算拨款749.77万元。收入较去年增加34.27万元，增加的原因人员增加。

    （二）支出预算，2023年年初预算数749.77万元，其中，一般公共预算拨款749.77万元。支出较去年增加34.27万元，增加的原因人员增加。

   四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入749.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为535.26万元，其中乡行政机关212.54万元、财政所7.17万元，社会事业服务站69.91万元、机关事业单位基本养老保险43.27万元、机关事业单位职业年金缴费21.64万元、行政单位医疗财政22.99万元、住房公积金32.45万元、对失业保险基金的补助1.19万元、财政对工伤保险基金的补助1.3万元、综治维稳安监站36.53万元、农业综合服务中心70.71万元、规划建设环保服务中心15.56万元，一般公共预算拨款支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为214.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费186.95万元，主要用于各村相关职能部门专项业务、运行维护等方面、村级服务群众专项经费7万元，主要用于各村关于基础设施建设，服务于老百姓的支出、基本养老保险2.8万元，主要用于为村干部购买养老保险,、村干部绩效17.76万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.78万元，于上年预算增加9.14%。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费11.1万元，公务用车购置及运行费6.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.9万元），因公出国（境）费0万元。 2023年“三公”经费预算较2022年减少0.6万元，（增减的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。）

3、政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况

2023年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 749.77万元，政府性基金拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。