（一）部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
1、 主要职能
老虎机游戏：铁山乡坐落在雪峰山脚下,是老虎机游戏：的一个边远山区。全乡共7个行政村,114个村民小组,常住居民10500人, 2020年共有干部职工39人（不含国土、司法和财政所）节约财政预算编制人数4人。独立编制机构7个，独立核算机构2个。乡政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、扶贫、党建、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：全年整体支出规模1020.99万元，涉及工作内容及范围：
2020年度财政拨款支出1020.99万元，其中一般公共服务支出374.57万元，占总收入比重36.69%；社会保障和就业支出35.16万元，占总收入比重3.44%；卫生健康支出20.82万元，占总收入比重2%；农林水支出542.45万元，占总收入比重53.13%；资源勘探信息等支出26.64万元，占总收入比重2.6%；自然资源海洋气象等支出16.09万元，占总收入比重1.6%；商业服务业等支出5.25，占总收入比重0.5%。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、收入情况
2020年部门总收入1020.99万元。其中:人员经费收入511.97万元；商品和服务收入251.17万元；项目支出257.85万元。
2、支出情况
2020年总支出1020.99万元。
基本支出763.1万元:其中工资福利支出511.97万元，主要是在职人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金等；商品和服务支出251.17万元，主要是办公费，印刷费、手续费、水电费、差旅费、会议费，接待费、公务用车维护与运行费等；严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出， “三公”经费及会议费较上年均有所下降。
“三公”经费总额与上年决算数对比变化的原因说明：2020年公务接待费9.22万元，2019年公务接待费11.7万元，与2019年同比减少2.48万元，原因为政府严格控制公务接待经费、接待一律放在政府食堂；2020年公务用车维护费5.95万元，2019年公务用车维护费 1.27万元，与2019年同比增加4.68万元，原因为公车正式运行，运行维护成本增加。
（二）专项支出
（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2020年专项资金投入257.85万元。
（2）专项资金实际使用情况分析。
2020年专项资金支出为257.85万元，主要用于扶贫基础建设及产业发展项目。
（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
各项扶贫专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
扶贫项目严格按要求先立项再施工，最后验收进行结算，强化项目的监督管理，实行工程项目公示制，按扶贫专项资金的用途专款专用。
（二）专项管理情况分析
在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时上报专项资金拨付使用情况。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
2020年，根据我乡年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度本部门整体支出绩效情况如下：
1、在职人员控制率：本年度编制人数38人，本年末实有人数39人（不含国土、司法和财政所人员）。在职人员控制率=（38÷39）×100%=97.4%。
2、“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出15.17万元，年初预算18.9元。“三公经费”控制率=（15.17÷18.9）×100%=80.26%。
分析原因：因为政府严控三公经费，招待餐固定食堂，公务接待费有所下降，同时，政府公车正式运行，办手续买保险维修等开销大，相较年初预算控制有所下降。
预算完成率及控制率：属于财政全额拨款单位，本年预算完成率达到97.86%；预算控制率=（505.09-515.9）÷505.09×100%=97.86%。
分析原因：由于基本支出增加，扶贫项目增加，项目支出增加。本年共追加资金515.9万元。
党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。
扶贫工作的整体绩效目标：全乡的贫困发生率控制在2%以内，贫困出列村贫困发生率控制在1%左右，完成贫困人口年度脱贫任务，贫困村发展一个以上特色产业，年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。
社会治安综合治理工作的整体绩效目标：综治办民调成绩稳中有升。
安全生产工作的整体绩效目标：一是认真学习贯彻有关安全生产的重要讲话精神；二是明确安全生产责任监管责任；三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。
人口和计划生育工作的整体绩效目标:保障全乡计生工作的开展落实，把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。
保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。
四、整体支出综合评价及结论
根据考核评分细则，考评组认为老虎机游戏：铁山乡部门2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障老虎机游戏：乡镇工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为科学发展城镇重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果94分，等级为优。

五、存在的主要问题
年初编制的预算不够精确，存在调整预算的情况，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。
   六、改进措施和建议:
1、进一步加强预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。
2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。

2020年铁山乡人民政府整体支出绩效自评报告