2020年度收、支总计1020.99万元。与上年相比，增加35.5万元，增长3.6%，主要是因为扶贫项目资金增加、日常公用经费安排的增加、人员工资的普调等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1020.99万元，其中：财政拨款收入1020.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1020.99万元，其中：基本支出763.14万元，占74.75%；项目支出257.85万元，占25.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1020.99万元，与上年相比，增加35.5万元,增长3.6%，主要是因为扶贫项目资金增加、日常公用经费安排的增加、人员工资的普调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1020.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35.5万元，增长3.6%，主要是因为扶贫项目资金增加、日常公用经费安排的增加、人员工资的普调等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1020.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出379.82万元，占总收入比重37.2%；社会保障和就业支出35.16万元，占总收入比重3.4%；卫生健康支出20.82万元，占总收入比重2%；农林水支出542.45万元，占总收入比重53.13%；资源勘探信息等支出26.64万元，占总收入比重2.6%；自然资源海洋气象等支出16.09万元，占总收入比重1.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为505.09万元，支出决算数为1020.99万元，完成年初预算的202%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为205.6万元，支出决算为338.31万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.08万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有变动。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为27.74万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的126.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急事件处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为13.43万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的131.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为48.66万元，支出决算为67.2万元，完成年初预算的146.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，扶贫项目调增预算收入。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为199.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，扶贫项目调增预算收入。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出763.14万元，其中：人员经费511.96万元，占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费251.18万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.9万元，支出决算为15.17万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为11.7万元，支出决算为9.22万元，完成预算的78.8%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本，与上年相比减少2.48万元，减少21%,减少的主要原因是政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为5.95万元，完成预算的82.64%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，非必要不使用公车出行。与上年相比增加4.68万元，增长368.5%,增长的主要原因是政府新增公车正式投入使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.22万元，占60.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.95万元，占39.22%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     2、公务接待费支出决算为9.22万元，全年共接待来访团组508个、来宾2723人次，主要是上级部门检查乡镇工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.95万元，其中：公务用车购置费0万元，老虎机游戏：铁山乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.95万元，主要是公车运行支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

   本部门2020年度机关运行经费支出251.18万元，比年初预算数减少12.18?font face="宋体" >万元，降低4.56%。主要原因是：政府厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7万元，用于召开工作部署会议，人数3500人，内容为扶贫工作会议、医保收缴会议、防汛会议、森林防火会议、安全生产会议、计生会议等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0?font face="宋体" >万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效评价报告详见附件

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。