目  录

第一部分铁山乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。老虎机游戏：铁山乡坐落在雪峰山脚下,是老虎机游戏：的一个边远山区。全乡共7个行政村,114个村民小组, 2019年共有干部职工44人，节约财政预算编制人数4人。

我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

2．机构情况，我乡设立一个独立核算机构——老虎机游戏：铁山乡人民政府，与上年一致。

3．人员情况，我乡本年人员为44人，其中行政编16人，事业编28人，人员无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年工作开展情况及主要事业成效：

（一）真抓实干，党建工作实现新突破

（二）抓实扶贫攻坚，脱贫攻坚工作深入推进

（三）齐抓共管，安全生产开创新局面

（四）关注民生，社会事业发展取得新进步

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度收入年初预算安排为514.57万元，上年年初预算安排为601.41万元，减少14.44%。本年度支出年初预算安排为514.57万元，调整预算数为985.49万元，主要原因：增加扶贫项目资金、日常公用经费安排的增加、人员工资的普调。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度收入预算执行情况为985.49万元，2018年收入执行预算为788.55万元，增加24.97%，主要原因：扶贫项目资金增加、日常公用经费安排的增加、人员工资的普调等。

1．收入支出与预算对比分析。

2019年预算安排为514.57万元，决算为985.49元，其中项目支出为预算172.99万元。

（1）预、决算收入对比（单位：万元）

收入名称	预算收入金额	决算收入金额
一般公共服务支出	381.50	399.92
文化旅游体育与传媒支出	4.01	9.21
社会保障和就业支出	18.80	21.79
卫生健康支出	18.60	18.66
农林水支出	54.98	487.13
资源勘探信息等支出	13.88	15.88
自然资源海洋气象等支出	22.80	32.90
合计	562.19	985.49

 

（2）通过上表，收入支出差异较大的有三项：1、一般公共服务支出，决算增加的原因主要是日常公用经费安排的增加、本级追加经费增加和人员工资的普调；2、文化旅游体育与传媒支出增加，主要原因是对教育的投入和文化的投入增加。3、农林水项目支出（基本建设），决算增加的原因是扶贫项目的增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，

一般公共服务支出，决算收入金额399.92万元，占总收入比重41%；

文化旅游体育与传媒支出，决算收入金额9.21万元，占总收入比重1%；

社会保障和就业支出，决算收入金额21.79万元，占总收入比重2%；

卫生健康支出，决算收入金额18.66万元，占总收入比重2%；

农林水支出，决算收入金额487.13万元，占总收入比重49%；

资源勘探信息等支出，决算收入金额15.88万元，占总收入比重2%；

自然资源海洋气象等支出，决算收入金额32.9万元，占总收入比重3%；

 

各项支出占总支出的比重：

一般公共服务支出，决算收入金额399.92万元，占总收入比重41%；

文化旅游体育与传媒支出，决算收入金额9.21万元，占总收入比重1%；

社会保障和就业支出，决算收入金额21.79万元，占总收入比重2%；

卫生健康支出，决算收入金额18.66万元，占总收入比重2%；

农林水支出，决算收入金额487.13万元，占总收入比重49%；

资源勘探信息等支出，决算收入金额15.88万元，占总收入比重2%；

自然资源海洋气象等支出，决算收入金额32.9万元，占总收入比重3%；

 

 

 

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

    本年收入比上年增加196.94万元，比去年增加24.97%，主要原因：日常公用经费安排的增加、本级追加经费增加、人员工资的普调和扶贫项目的增加。本年支出比上年减少196.94万元，主要原因：日常公用经费安排的增加、本级追加经费增加、人员工资的普调和扶贫项目的增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况（单位：元）：

年份	预算数	决算数	差额	备注
2018年	203700	199876	3824	较预算节约
2019年	198000	129744	68256	较预算节约

2018年、2019年“三公”经费的使用情况均控制的比较好，没有超预算的情况。

 

（2）会议费支出情况（单位：元）：

决算项目	2018年	2019年	差额	备注
会议费	146,519	135,393	11126	较预算节约

 

相比2018年的会议费，2019年会议费略低于2018年，主要原因是，中央厉行节约，会议餐相对减少。

（3）培训费支出情况（单位：元）：

2018年、2019年培训费基本处于较低水平，2019年相较于2018年培训减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年财政拨款收入与支出持平，无结转及结余。严格按照财政拨款的收入进行支出，没有超额现象，基本支出和项目支出均按照要求执行，项目支出全部为扶贫项目，按相关规定及时报账，没有结余。

（三）年末结转和结余情况。

    本年无结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末资产负债信息（单位：元）：2018年货币资金20401.72元，2019年货币资金7062.94元，相较上年减少65.38%，政府规范现金使用，库存现金减少。2018年借款、应缴财政款和应付职工薪酬为0元，2019年借款、应缴财政款和应付职工薪酬为0元，无变动。

（五）关于2019年度预算绩效情况说明

    2019年年初预算数514.57万元，其中，一般公共预算拨款514.57万元，（其中乡行政机关238.27万、计生办7.69万元、财政所19.44万元、综治维稳安监站9.88万元、农业综合服务中心217.94万（其中农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助160.6.万元）、社会保障服务中心25.85万、规划建设环保服务中心14.93万元），上级补助收入4万元。

1.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

目标1：党建工作

完成情况：扎实开好专题民主生活会和组织生活会，乡领导班子和各党支部于今年1月份和12月份召开了专题民主生活会和组织生活会各2次。扎实开展“三会一课”和“主题党日”活动，定期组织对各支部“三会一课”和主题党日开展督查；认真落实党组织和党员公开承诺制度，对党组织和党员公开承诺予以及时公示，接受广大群众的监督。

目标2：扶贫工作

完成情况：全乡共有贫困村4个，贫困户585户1985人，已脱贫552户1938人，未脱贫33户47人，今年脱贫的4户11人已顺利通过市级验收。

目标3：安全生产工作

完成情况：本年我乡开展党政领导带队检查安全生产工作开展113次，发现安全隐患12起，处理12起（其中罚款4起）。切实做好道路交通安全及电站安全工作，查处违法行为28余起，联合交警执法对违法行为罚款5起，处罚非法载客车辆16台。

目标4：民生工作

完成情况：今年我乡共有9个重点民生实事项目。发放低保金629220元，发放救助金55000元，残疾人两补发放资金113700元，重点优抚军人和退役士兵老年生活费发放124人，发放资金276750元。共青团、妇联、工会、武装等其他各项事业也在稳步发展中。

 

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理由单位负责人签批，财务主管审批，严格按照财政部门相关规定，完善决算组织、编报和审核工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位按照市局的相关规定，在规定的时限内上交单位决算，待主管部门对本单位的决算工作进行批复，单位按照批复进行决算公开。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：2019年决算报表