目录

第一部分 深渡苗族乡单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

深渡苗族乡单位概况

一、部门职责

深渡苗族乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。深渡苗族乡内设机构包括：行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

（二）决算单位构成。深渡苗族乡2022年部门决算汇总公开单位构成包括：深渡苗族乡人民政府本级.

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1281.07万元。与上年相比，增加189.02万元，增长14.75%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1281.07万元，其中：财政拨款收入1281.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1281.07万元，其中：基本支出1160.76万元，占90.61%；项目支出120.31万元，占9.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1281.07万元，与上年相比，增加189.02万元,增长14.75%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1281.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加189.02万元，增长14.75%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1281.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出478.85万元，占37.38%；教育支出18.33万元，占1.43%; 社会保障和就业支出110.15万元，占8.6%; 卫生健康支出12.05万元，占0.94%；城乡社区支出2.81万元，占0.22%；农林水支出552.02万元，占43.09%；交通运输支出7万元，占0.55%；商业服务业支出5.18万元，占0.4%；自然资源海洋气象等支出19.72万元，占1.54%；住房保障支出20.32万元，占1.59%；灾害防治及应急管理支出54.62万元，占4.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为753.32万元，支出决算数为1281.07万元，完成年初预算的170.06%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行及其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。支出决算为442.95万元。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为24.72万元。

3、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。支出决算为5万元。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。支出决算为6.18万元。

一般公共服务（类）年初预算为334.06万元，支出决算为478.85万元，完成年初预算的143.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员经费及办公经费增加。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。支出决算数为1.25万元。

6、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。支出决算数为17.08万元。

教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，学校及广播电视网络教育人员经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。支出决算数为74.08万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算数为12.94万元。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤及其他优抚支出（项）。支出决算数为21.21万元。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业及工伤保险基金的补助（项）。支出决算数为1.93万元。

社会保障和就业支出（类）年初预算为62.56万元，支出决算为110.15万元，完成年初预算的176.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，社会保险经费增加。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。支出决算数为6.14万元。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算数为4.41万元。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。支出决算数为1.5万元。

卫生健康支出（类）年初预算为11.41万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，医疗保险等经费增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、防灾救灾、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业农村支出（项）。支出决算数92.36万元。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。支出决算数为4万元。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。支出决算数为190.34万元。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算数为265.32万元。

农林水支出（类）年初预算为293.93万元，支出决算为552.02万元，完成年初预算的187.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，乡村振兴项目款增加等。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算数为7万元。

交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为34.06万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的160.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出527.12万元，其中：

人员经费 429.12 万元，占基本支出的81.41%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等其他费用。

公用经费 98 万元，占基本支出的18.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等其他公用经费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为4.64万元，完成预算的30.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为3.16万元，完成预算的45.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待费减少，与上年相比减少7.22万元，减少69.56%,减少的主要原因是接待支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.48万元，完成预算的18.5%，决算数小于预算数的主要原因是公车开支减少，与上年相比增加1.37万元， 增长的主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.16万元，占68.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元，占31.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.16万元，全年共接待来访团组113个、来宾810人次，主要是上级部门视察、检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.48万元，主要是公务用车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出273.34万元，比年上年决算数增加45.55 万元，增长16.66%。主要原因是：办公经费、劳务费、其他交通费等增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.24万元；开支培训费1.07万元，用于开展事业单位培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下村出差执行公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金120.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对乡村振兴等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度项目基本完成并通过验收。

组织对深渡苗族乡人民政府单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1281.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价良好。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。