老虎机游戏：深渡苗族乡人民政府2023年部门预算编制说明

目  录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

深渡苗族乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

深渡苗族乡人民政府作为部门预算单位，内设机构包括：行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

二、部门预算单位构成

深渡苗族乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有深渡苗族乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括深渡苗族乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括纳入财政专户管理的非税收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数796.04万元，其中，一般公共预算拨款796.04万元（其中人员经费447.80万元、公用经费107.88万元、其他运转类经费240.36万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1万元（其中罚没收入0.6万元、国有资源有偿使用收入0.4万元），国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加45.72万元，主要原因是人员工资普调，绩效纳入工资发放，公用经费有所增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数796.04万元，其中，主要是一般公共服务支出275.60万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出118.57万元，卫生健康支出22.75万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出30.77万元，农林水支出302.96万元，灾害防治及应急管理支出38.39万元，自然资源海洋气象等支出7万元。支出较去年增加45.72万元，主要原因是人员经费支出增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入为796.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为555.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于包括用于基本工资139.8万元、津贴补贴88.56万元、公务交通补贴31.21万元、十三月工资11.36万元、基础绩效奖60.64万元、社会保障缴费85.46万元、住房公积金30.77万元、办公费20万元、印刷费5万元、水电费4.2万元、邮电费2.4万元、差旅费9万元、维修（护）费8万元、会议费2万元、培训费3万元、劳务费8万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出10万元、公务接待费6.9万元、公务用车运行维护费7.5万元、工会经费5.28万元、福利费6.6万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为240.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转支出240.36万元，主要用于村级人员经费、办公经费、服务群众专项经费、村主干养老保险、村级绩效奖励方面。

五、政府性基金预算支出说明

2023年政府性基金支出为0万元，2022年本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费一般公共预算拨款107.88万元，比去年预算数增加9.88万元，提高10.08%，主要因为公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为14.4万元，其中，公务接待费6.9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少0.6万元，下降4%，主要因为厉行节约，三公经费开支减少。

（三）一般性支出预算

2023年本部门一般性支出预算107.88万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五） 国有资产占用使用情况说明

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出240.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出240.36万元，其中村级运转工作经费207.6万元，村级服务群众专项经费（怀化专项）9万元，村主干基本养老保险3.6万元，村级绩效奖励20.16万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

详见附件616001 老虎机游戏：深渡苗族乡人民政府本级部门预算公开表