第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1295万元。与上年相比，增加351.59万元，增长27.1%，主要是因为根据预算执行收入支出

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1295万元，其中：财政拨款收入1295万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1295万元，其中：基本支出1174.45万元，占90.7%；项目支出120.57万元，占9.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1295万元，与上年相比，增加351.59万元,增长27.1%，主要是因为根据预算执行收入支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1295万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加351.59万元，增长27.1%，主要是因为根据预算执行收入支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1295万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出675.64万元，占52.17%；社会保障和就业支出108.03万元，占比8.4%；卫生健康支出5.9万元，占比0.5%；农林水支出429.18万元，占比33.14%；自然资源支出10.58万元，占比0.8%；资源勘探工业信息等支出65.67万元，占比5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为651.18万元，支出决算数为1295万元，完成年初预算的198.87%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为318.48万元，支出决算为675.64万元，完成年初预算的212.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为77.34万元，支出决算为108.03万元，完成年初预算的139.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为23.68万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的24.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为227.88万元，支出决算为429.18万元，完成年初预算的188.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为3.8万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的278.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1174.45万元，其中：

人员经费674.45万元，占基本支出的57.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费500万元，占基本支出的42.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.9万元，支出决算为13.84万元，完成预算的99.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.95万元，减少23.5%,减少的主要原因是减少支出，节约成本。

公务用车运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为5.54万元，完成预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是减少支出，节约成本，与上年相比增加2.55万元，增长46.02%,增长的主要原因是物价的逐年上涨。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.3万元，占59.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.54万元，占40.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.3万元，全年共接待来访团组323个、来宾1997人次，主要是政府工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.54万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.54万元，主要是维修维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出500万元，比上年决算数增加234.47 万元，增长46.89%。主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费11.73万元；开支培训费0.23万元，用于召开日常行政会议及政府工作人员业务培训

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

1、大力实施乡村振兴，产业发展越来越优。大力发展种植业、养殖业集体经济；制定了集体经济三年倍增计划。

2、着力推进社会治理创新，平安建设水平越来越高。结合实际开展“一核四治”工作，强化党建引领，利用“枫桥经验”，依靠和动员广大群众参与社会治理。

3、社会治安综合治理工作综治办民调满意率达到95%。

4、党建工作，做好了党员的教育管理工作。同时按党建工作要求开展相关工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

改进措施和有关建议

（一）本单位财务管理严格实行单位内控制度，绝不出现坐支，白条等现象。绩效管理根据年初预算，坚决实行绩效管理目标策略。决算组织、编报、审核均已完成。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。