一、部门（单位）基本概况

联系人

杨欣洁

联络电话

18174554429

人员编制

52

实有人数

49

职能职责概述

（1）制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；

（2）负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、体育、维护城市环境卫生提供管理保障、负责城区马路、干道、公厕的清扫和保洁及日常生活垃圾的清除。对雪峰城区管理行政执法工作综合协调和监督检查、行使雪峰城区临时占用东路两侧和公共场地色行政许可；负责雪峰城区等城市管理综合执法。

（3）社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

年度主要

工作内容

任务1：乡村振兴工作的整体绩效目标:切实加强和规范财政专项乡村振兴资金管理，防范资金使用风险，确保健康乡村振兴资金准确发放到户到人，严肃财政纪律，预防和治理乡村振兴领域的腐败问题。

任务2：安全生产工作的整体绩效目标:1、严格履行《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及洪办【201725、26号】文件等规定的职责，大力实施安全发展规划。2、严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和＂三个必须“原则，强化组织领导，完善监管体系，严格监管整治，加大安全投入，加强宣传教育。3、全面落实企业安全生产主体责任，确保安全生产形势持续稳定。

任务3：人口和计划生育工作的整体绩效目标;坚持计划生育基本国策，紧紧围绕中央、省市决策部署，坚持和完善计划生育目标管理责任制，落实党委和政府主体责任，强化各地区各部门齐抓共管的工作格局。

任务4：社会治安综合治理工作的整体绩效目标:1、严格落实中办、国办《健全落实社会治安综合治理领导责任制规定》和《湖南省健全落实社会治安综合治理领导责任制实施办法》。2、把社会治安综合治理作为”一把手工程来抓，切实加强组织领导，强化责任担当，切实担负起维护一方稳定、确保一方平安的重大政治责任。2、不断健全综治工作目标和任务具体分解，层层签订目标管理责任书，建立健全检查、监督、考核、奖惩纬度，确保党中央、国务院，省委、省政府，怀化市委、市政府和老虎机游戏：委、市政府关于社会治安综合治理决策部署的贯彻落实。

任务5：党建工作的整体绩效目标:1、班子团结有战斗力。2、做好党员发展工作。3、按照要求及时上报各种表格数据。4、做好党务村务公开工作。5、做好宣传工作，按照规定完成好党报党刊发行任务。6、认真做好对群众的宣传教育工作。7、做好统战部门工作管理好各类宗教人员。

任务6：保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

本年支出总额为1614.37万元。其中: 其中一般公共服务支出563.20万元，占34.89%；教育支出14.00万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出170.50万元，占10.56%；卫生健康支出34.05万元，占2.11%；城乡社区支出22.85万元，占1.42%；农林水支出712.20万元，占44.12%；自然资源海洋气象等支出14.90万元，占0.92%；住房保障支出24.19万元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出29.77万元，占1.84%；其他支出26.71万元，占1.65%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1614.37

1614.37

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1614.37

1100.09

749.64

350.45

514.28

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

19.37

7.73

12

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

31.34

31.34

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：乡村振兴工作绩效目标

目标2：安全生产工作绩效目标

目标3：人口和计划生育工作绩效目标

目标4：社会治安综合治理工作绩效目标

目标5：党建工作绩效目标

目标6：保障村级组织正常运转 

1、完成乡村振兴项目，增加村集体经济收入，做好乡村振兴衔接乡村振兴工作。

2、本年做好了对全镇11个行政村、1个社区的安全生产管理工作。一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

3、本年完成了对全镇3500名育龄妇女的优检、产策、手术等工作。诚信计生落实到各村，合格率为100%.

4、本年完成了全镇11个村1个社区的社会治安综合治理工作，综治民调成绩提升。

5、全年对全镇16个党支部，558名党员，做好了党员的教育管理工作。同时按党建工作要求每月开展集中学习一次，定期组织相关理论培训。

6、村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人。

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

杨  阳

党委副书记、镇长

雪峰镇人民政府

向峋江

纪委书记

雪峰镇人民政府

杨欣洁

负责人

雪峰镇人民政府

张柽杰

会计

雪峰镇人民政府

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

雪峰镇人民政府属于全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。我镇全额拨款编制52名，实际在编49人。负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责辖区内民政、计划生育、文化教育、维稳、体育等社会公益事业的综合性工作，维抑一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，按计划组织本级财政收入和地方的征税，完成国家财政计划:抓好精神文明，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、本年收入总额为1614.37万元。其中: 其中一般公共服务支出563.20万元，占34.89%；教育支出14.00万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出170.50万元，占10.56%；卫生健康支出34.05万元，占2.11%；城乡社区支出22.85万元，占1.42%；农林水支出712.20万元，占44.12%；自然资源海洋气象等支出14.90万元，占0.92%；住房保障支出24.19万元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出29.77万元，占1.84%；其他支出26.71万元，占1.65%。

  2、本年支出总额为1614.37万元。其中: 其中一般公共服务支出563.20万元，占34.89%；教育支出14.00万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出170.50万元，占10.56%；卫生健康支出34.05万元，占2.11%；城乡社区支出22.85万元，占1.42%；农林水支出712.20万元，占44.12%；自然资源海洋气象等支出14.90万元，占0.92%；住房保障支出24.19万元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出29.77万元，占1.84%；其他支出26.71万元，占1.65%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年年初预算批复的基本支出为590.3万元，其中人员支出481.3万元、公用支出109万元。

全年实际决算基本支出1100.09万元，其中人员经费749.64万元，日常公用经费350.45万元

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。乡村振兴专项资金收入296.042万元，支出296.042万元。严格按照财务规章制度及乡村振兴相关报账文件报账，绩效目标完成良好。

2、专项资金实际使用情况分析

2021年专项资金支出为296.042万元，主要用于基础建设及产业发展等16个项目。

3、专项资金管理情况分析

各项乡村振兴专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

乡村振兴项目严格按要求先立项再施工，最后验收进行结算，强化项目的监督管理，实行工程项目公示制，按乡村振兴专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

严格按照乡村振兴项目管理制度建设、按进度日常检查监督管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、乡村振兴工作的整体绩效目标：完成乡村振兴项目，增加村集体经济收入。

2、安全生产工作的整体绩效目标：将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

3、人口和计划生育工作的整体绩效目标：诚信计生落实到各村，合格率为100%。

4、社会治安综合治理工作的整体绩效目标：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

5、党建工作的整体绩效目标：按党建工作要求开展相关工作。

五、存在的主要问题

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、预算缺乏分析，对预算造成差异的原因没有进行深入的分析，并且没有与之相适应的考核机制，没有引起相关人员的高度重视。

六、改进措施和有关建议

1、我们应改变原有的预算管理理念，认识到预算管理的重要性，通过学习提高相关人员的积极性。

2、乡镇内部加强执行力度，完善考核机制。

3、加强预算分析，切实提高预算的可执行性。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算

配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算

执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

4

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责

履行   （20分）

实际完成率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报）

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2……

3……

质量达标率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2……

3……

完成及时率

8

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报）

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

8

2……

3……

效   果

履职

效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

14

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

98