目录

第一部分雪峰镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

老虎机游戏：雪峰镇人民政府

单位概况

一、 部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立雪峰镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置雪峰镇内设机构包括：行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心，其中独立核算机构仅有行政机关。本镇政府公务员255人，财政补助人员25人，共计50人。

（二）决算单位构成。雪峰镇2021年部门决算汇总公开单位为老虎机游戏：雪峰镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1317.36万元。与上年相比，增加291.94万元，增长28.47%，主要是因为2021年工资增加及乡村振兴项目的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1317.36万元，其中：财政拨款收入1317.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1317.36万元，其中：基本支出876.90万元，占66.56%；项目支出440.46万元，占33.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1317.36万元，与上年相比，增加291.94万元，增长28.47%，主要是因为2021年工资增加及乡村振兴项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1317.36万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加1317.36万元，增长28.47%，主要是因为2021年工资增加及乡村振兴项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1317.36万元，主要用于以下方面一般公共服务支出614.08万元，占46.61%；文化旅游体育与传媒支出1.18万元，占0.09%；社会保障和就业支出79.79万元，占6.06%；卫生健康支出23.45万元，占1.78%；农林水支出526.84万元，占39.99%自然资源海洋气象等支出19.26万元，占1.46%；住房保证支出29.81万元，占2.26%灾害防治及应急管理支出22.95万元，占1.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为860.81万元，支出决算数为1317.36万元，完成年初预算的153.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为298.16万元，支出决算为428.88万元，完成年初预算的143.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调及发放绩效。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为16.48万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付村务专干工资保险。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为31.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入其他科目合并计算。

5、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入其他科目合并计算。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入其他科目合并计算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付文化支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为53.37万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的73.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了社区干部工资保险。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了养老保险。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了遗属补助。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了养老保险。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

14、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）

年初预算为15.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入其他科目合并计算。

15、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）

年初预算为30.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入其他科目合并计算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为31.61万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的64.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：往年其他科目纳入本科目计算。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付计生上环费用。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为45.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入其他科目合并计算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为67.93万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年农业整治工作较少，导致经费减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：道路建设支出。

23、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：并入其他科目合并计算。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛支出。

24、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增多。

25、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增多。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增多。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2021年农村综合改革。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为206.41万元，支出决算为230.16万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部人数增加及工资调整。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了一事一议项目。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为33.61万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的57.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.35万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的133.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及计算基数变动。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出876.90万元，其中：人员经费598.28万元，占基本支出的68.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费278.62万元，占基本支出的31.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.30万元，支出决算为17.91万元，完成预算的76.87%，其中：

公务接待费支出预算为15.4万元，支出决算为11.70万元，完成预算的75.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少，与上年相比减少2.3万元，下降16.43%,减少的主要原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.9万元，支出决算为6.21万元，完成预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是运行维护费减少，与上年相比增加0.68万元，增长12.30%,增长的主要原因是因为三公经费的调整，导致实际支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.70万元，占65.33%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.21万元，占34.67%。其中：

1、公务接待费支出决算为11.70万元，全年共接待来访团组500个、来宾1900人次，主要是政府工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.21万元，主要是维修维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021 年度机关运行经费支出253.12万元，比去年决算减少54.46万元。主要原因是：宣传费用减少。

十、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0.28万元，用于召开乡村振兴与党建会议，人数367人，内容为乡村振兴与党建工作安排。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金180万元,占一般公共预算项目支出总额的41%。

组织对“雪峰镇母溪村新建电子加工厂项目”“ 雪峰镇公坪村公路维修项目” 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33万元。从评价情况来看，两个项目均较好地完成了预定的绩效目标，增加了村集体经济收入和村民收入，方便了群众出行，为日后壮大村集体经济打下了坚实的基础。

组织对“雪峰镇母溪村村民委员会”“ 雪峰镇公坪村村民委员会”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出33 万元，。从评价情况来看，两个单位均履行了自己在乡村振兴项目中应该履行的职责，保障了项目的顺利实施，资金的及时支付，为以后发展更多的乡村振兴项目提供了宝贵的经验。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未进行项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件1：2021年老虎机游戏：雪峰镇人民政府部门决算公开表

附件2：2021年老虎机游戏：雪峰镇人民政府整体支出绩效评价报告