王明春

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作“2020年财政预算执行情况和2021年度财政预算草案的报告”，请予以审议。

一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大主席团监督支持下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕着“开源节流，增收节支”的工作主题，强化管理，拓宽思路，发挥职能，较好地完成了财政收支目标，确保全镇各项事业快速、稳定、健康发展。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政总收入为1025.42万元，我镇财政预算总支出为1025.42万元，（2020年年初预算收入为910.14万元）完成年初预算的113%，具体完成情况如下：

1、一般公共服务465.46万元（含人大、政协、纪委公用经费7万元，党组织活动经费3万元，国防动员经费1万元，工会经费4万元）。

2、医疗卫生与计划生育支出30.94万元：其中计生事业费28.94万元，计生协会支出2万元。

3、民政、科技文化教育支出2万元。

4、农林水事务支出费112万元（含森林防火经费2万元，防汛抗旱经费3万元，农技事业费2.5万元，农机事业费3万元，畜牧事业费3.5万元（含动物防疫经费3万元），河长制经费3万元、对高校毕业生到基层任职补助3.26万元）。

5、公共安全（综治维稳）事业支出费51.61万元，（含综合治理费6万元（含禁毒经费2万元），司法事业费3万元（含普法经费1万元，人民调解经费2万元），安全生产事业费4万元，武装经费1万元）。

6、社会保障和就业支出费32.24万元（含退役军人工作5万）。

7、财政统计事业11.97万元。

8、国土事务支出20.69万元（含矿山整治2万元）。

9、村级补助支出181.73万元（含人员经费139.73万元、办公经费42万元）。

10、城乡社区事务支出45.78万元（含人员经费18.91万元、办公经费26.87万元、）。

11、扶贫项目专项支出70.72万元（含扶贫产业项目支出40.72万元，扶贫基础设施建设支出30万元）。

（三）2020年财政工作情况   

1、增强服务功能，落实惠民政策。一是认真贯彻落实中央各项惠民政策，积极做好各项补贴工作。一年来，共发补贴962.74万元，（其中，农机补贴7.08万元、耕地力保护补贴单季（内）135.13万元，林业补贴32.75万元、动物防疫员工资4.5万元低保81.9万元、五保32.6万元，财政扶贫类补贴292.39万元（含财政扶贫产业奖补114.33万元，护林员补贴15.92万元，扶贫小额担保贴息7.02万元，交通补助3.89万元，雨露计划19.8万元，贫困助学17.6万元，社会兜底脱贫补贴23.03万元，危房改造23.7万元），残疾人补助29.45万元，临时救助生活补贴0.81万元，老人生活补助15.85万元、计生手术并发症治疗及特困家庭补助2.4万元，救灾及自然灾害救济40.4万元，库区移民补助23.65万元，计生奖扶及独生子女保健20.14万元，遗属生活补贴12.93万元，民政优抚25.45万元等）。二是积极落实新型农合资金和农村社会养老保险的收缴，实现了农户“病有所医，老有所养”。三是积极立项申报扶贫项目资金70.72万元，加强农村基础设施投入及产业发展增加农民收入。

2、加强财务管理，严格控制支出，保障社会事业协调发展。把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，严格控制非生产性支出，把有限的财力重点投入基础设施建设和民生实事工程，逐步体现了财政对社会事业建设的支出力度不断增强。

3、积极履行职能，提高财政监管效益。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理；二是做好村级财务检查，全面完善村帐镇代管报账制，防止资金滞留，挪用等问题；三是加强对专项资金的跟踪检查，确保专款专用，特别是民政资金、扶贫资金能够及时足额的发放到农户手中。

4、加强预算资金、非税收入、专项资金、村级资金、农村养老保险资金、新农合资金的监督管理。在2020年中，每项专项资金都按规定建账、记账并能正确核算，必须正确分类预算，确保专款专用，规范村级资金管理，遵守财经纪律，不弄虚作假。特别是村级经费，镇里进行业务指导并按规定及时划入村级账户中。

二、2021年财政预算（草案）

2021年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十九大精神为指导，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，着力促进经济发展，着力改善民生，不断扩大争资渠道，不断增大争资力度，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，促进经济又好又快可持续发展，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程。

（一）2021年财政收入预算

2021年我镇财政预算(草案)总收入确定为833.72万元。

（二）2021年财政支出预算

2021年财政支出预算为833.72万元，比上年同口径减少8.3%；具体预算支出如下：

1、一般公共服务行政管理支出费332.39万元（含人大、政协、纪委公用经费8万元，党组织活动经费3万元，国防动员经费1万元，工会经费4万元）。

2、医疗卫生与计划生育事业支出费26.62万元：其中计生事业费24.62万元（含关爱女孩整治两非联合工作经费1万元，计生专项检查经费2万元，计划生育流动人口管理经费1万元），计生协会支出2万元。

3、科技文化教育支出6万元（含宣传经费1万元）。

4、农林水事务支出费112.58万元（含森林防火经费2万元，防汛抗旱经费3万元，农技事业费2.5万元，农机事业费3万元，畜牧事业费3.5万元（含动物防疫经费3万元），河长制经费3万元、农村人居环境卫生整治经费15万元）。

5、公共安全（综治维稳）事业支出费36.53万元（含综合治理费4万元（含禁毒经费2万元），民调工作经费2万元，司法事业费3万元（含普法经费1万元，人民调解经费2万元），安全生产事业费10万元，武装（含征兵工作）经费1万元、消防工作经费3万元）。

6、社会保障和就业服务支出35.01万元（含退役军人工作5万）。

7、财政统计事业费11.68万元。

8、国土事务支出15.9万元（含矿山整治2万元）。

9、村级补助支出202.01万元（含人员经费140.01万元、办公经51万元和服务群众专项资11万元）。

10、城乡社区事务支出45万元（含人员经费18万元、办公经费25万元和服务群众专项经费2万元）。

11、总预备经费10万元。

综合以上收支情况，2020年度财政预算收支平衡。在2021年中，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济又快又好发展提供财力支撑。

1、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。按照“突出重点，调整结构，服务百姓，和谐发展”的要求，积极筹措资金，科学安排资金，加强农村基础建设的投入，继续落实好财政惠农工作、特别是落实好农村养老保险工作、农合工作、扶贫基础设施建设工作和产业发展工作，逐步提高财政的保障能力。

2、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。按照在去年实行精细化管理的基础上，进一步完善部门预算的编制办法，提交预算的前瞻性，连续性、约束行；继续加强支出管理，积极争取政策性资金，统筹安排资金支出，提高镇财政的运行质量。

各位代表，在新的一年里我们将继续以 “开源节流，增收节支”为中心，进一步解放思想，同心同德，开拓创新，求真务实，扎实工作，不断增加收入的可持续性，收支结构的合理性，资金使用的有效性，切实保障基本支出和重点支出，努力解决事关群众利益的突出问题，为推进我镇经济建设努力奋斗！

谢谢大家！