目录

第一部分太平乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 

太平乡人民政府概况

一、 部门职责

（一）基本情况

1．主要职能

老虎机游戏：太平乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。太平乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、行政服务中心。

（二）决算单位构成。老虎机游戏：太平乡人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有老虎机游戏：太平乡人民政府部门本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1291.85万元。与上年相比，增加267.16万元，增加26.07%，主要是因为主要原因是工资普调、业务活动增加、管理开支增加，导致增加开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1291.85万元，其中：财政拨款收1291.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1291.85万元，其中：基本支出1179.34万元，占91.29%；项目支出112.51万元，占9.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1291.85万元，与上年相比，增加267.16万元,增加26.07%，主要是因为工资普调、业务活动增加、管理开支增加、导致开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1291.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加267.16万元，增加26.07%，主要是因为工资普调、业务活动增加、管理开支增加，导致增加开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1291.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出417.31万元，占32.30%；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出201.22万元，占15.58%;

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出27.10万元，占2.10%；

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出519.39万元，占40.21%;

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)支出30.52万元，占2.36%;

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.28万元,占1.80%；

教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）14.00万元，占1.08%；

资源勘探工业信息等支出23.97万元，占1.86%；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.31万元，占0.33%；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1.74万元，占0.14%；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）29.01万元，占2.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为765.9万元，支出决算数为1291.85万元，完成年初预算的168.67%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为247.67万元，支出决算为417.31万元，完成年初预算的168.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为143.41万元，支出决算为201.22万元，完成年初预算的182.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为45.72万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的59.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算数为262.86万元，支出决算数为519.39万元，完成年初预算的197.59%，主要原因为：根据调整预算执行收入支出。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（资源勘探开发）（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为23.97万元，完成年初预算的2397%，主要原因为：该项目为后来追加款项，年初预算中未编制。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算数为21.67万元，支出决算数为30.52万元，完成年初预算的140.84%，主要原因为：根据调整预算执行收入支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为28.98万元，支出决算数为23.28万元，完成年初预算的80.33%，决算数大于预算数的主要原因为：根据调整预算执行收入支出。

8、灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算数为15.59万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的1559%，决算数大于预算数的主要原因为：该项目为后来追加款项，年初预算中未编制

9、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为14.00万元，完成年初预算的1400%，决算数大于预算数的主要原因为：该项目为后来追加款项，年初预算中未编制

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为4.31万元，完成年初预算的431%，决算数大于预算数的主要原因为：该项目为后来追加款项，年初预算中未编制

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.74万元，完成年初预算的174%，决算数大于预算数的主要原因为：该项目为后来追加款项，年初预算中未编制。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为29.01万元，完成年初预算的2901%，决算数大于预算数的主要原因为：该项目为后来追加款项，年初预算中未编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1179.34万元，其中：人员经费841.3万元，占基本支出的71.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费338.04万元，占基本支出的28.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.81万元，完成预算的98.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为12.00万元，支出决算为12.01万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公”开支，与上年相比减少0.44万元，减少3.67%,增长的主要原因是去年报了前年部分公务接待费，今年实报本年公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.80万元，完成预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车管理标准办法，杜绝铺张浪费和违规使用公车，与上年相比减少0.53万元，减少29.44%,减少的主要原因是本单位2022年度因公车机械故障，为保证使用安全，使用公车执行公务、下村宣传政策、疫情防控等用车频次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.01万元，占86.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.8万元，占13.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.01万元，全年共接待来访团组892个、来宾4003人次，主要是迎接各类检查、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.8万元，主要是公车维护、加油、买保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出338.04万元，比年初预算数增加118.89万元，增长54.25%。主要原因是根据调整预算执行收入支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.53万元，用于召开工作部署会议，参会570人次，内容为人大、乡村振兴、耕地抛荒整治、人居环境整治、粮食生产、疫情防控等；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金112.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“太平乡易地扶贫搬迁仓储建设项目”“太平乡松板村闲置学校改造承柑橘仓库项目”“太平乡农村人居环境整治项目资金”“太平乡黎溪村生猪养殖场”“太平乡溶溪村油茶种植项目”“太平乡磨回村黑斑蛙项目”“太平乡溶溪村50亩冰糖柚基地项目”“太平乡黎溪村枳壳产业基地后扶”“溶溪村大枫木至13组道路硬化项目”9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出112.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能够严格执行财务制度，做到专款专用，专项报告。对项目专项资金的投向实行全过程财务监督，并对项目资金安全负责。所有与项目实施专项资金的各级负责人和财务人员，自觉遵守国家财经纪律，同时接受有关主管部门和财政、审计、监察等部门的监督检查，发现问题，及时纠正。

组织对“老虎机游戏：太平乡人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1291.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕政府中心工作，大力开展党建、乡村振兴、安全生产、重点民生等工作，进一步加强本区域安全生产和环境卫生的监督管理力度，坚持开展两违建筑整治、重点路段交通秩序管理，使本乡乡容乡貌和环境卫生得到进一步提高，保证了机关工作的正常运转。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

太平乡易地扶贫搬迁仓储建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效为农村种植户提供农产品存储、销售环境，实现果蔬年吞吐量增加。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太平乡易地扶贫搬迁仓储建设项目绩效自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，有效为农村种植户提供农产品存储、销售环境，实现果蔬年吞吐量增加。

太平乡黎溪村枳壳产业基地后扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成黎溪村（原深溪村老艺园）产业基地中药枳壳锄地（草）打药施肥56亩，产业路铺沙500米，增加村集体经济收入，提供就业岗位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太平乡黎溪村枳壳产业基地后扶项目绩效自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，提高了村集体经济收入。

太平乡溶溪村50亩冰糖柚基地后扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为50亩冰糖柚基地打药5次，除草3次，施肥3次提供就业岗位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太平乡溶溪村50亩冰糖柚基地后扶项目绩效自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，带动了当地农户共同发展种植业，有效壮大村集体经济。

太平乡磨回黑斑蛙项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为10.5万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：带动当地农户共同发展养殖业，学习黑斑蛙种植技术实现长期经济效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太平乡磨回黑斑蛙项目绩效自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，带动了当地农户共同发展养殖业，有效壮大村集体经济。

太平乡溶溪村油茶种植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为42万元，执行数为18.67万元，完成预算的44.45%。项目绩效目标完成情况：带动广大农户及脱贫户发展油茶产业，提高土地利用率，并形成规模产业，学习先进的油茶种植技术。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太平乡溶溪村油茶种植项目绩效自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，带动了广大农户及脱贫户发展油茶种植产业，有效壮大村集体经济。

太平乡黎溪村生猪养殖场绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为10.5万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：带动广大农户及脱贫户发展养猪产业，并形成规模产业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太平乡黎溪村生猪养殖场绩效自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，带动了广大农户及脱贫户发展生猪养殖产业，有效壮大村集体经济。

太平乡松板村闲置学校维修改造成柑橘仓库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为7万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：有效为农村种植户提供农产品存储、销售环境，实现果蔬年吞吐量增加。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太平乡松板村闲置学校维修改造成柑橘仓库项目绩效自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，带动了广大农户及脱贫户发展养殖产业，有效壮大村集体经济。

太平乡易地扶贫搬迁仓储建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为58.9万元，执行数为32.5万元，完成预算的55.18%。项目绩效目标完成情况：有效为农村种植户提供农产品存储、销售环境，实现果蔬年吞吐量增加。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太平乡易地扶贫搬迁仓储建设项目自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，带动了广大农户及脱贫户发展养殖产业，有效壮大村集体经济。

太平乡农村人居环境整治提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为14万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：提升居民居住环境，增加居民的幸福感，提升乡镇街道整体环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太平乡农村人居环境整治提升项目自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的。

溶溪村大枫木至13组道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11.34万元，执行数为11.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善居民出行条件，改善交通便利，提高居民幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

溶溪村大枫木至13组道路硬化项目自评综述：该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

（4）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 

附件