2020年度

太平乡人民政府单位部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分太平乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

太平乡人民政府单位概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）基本情况

1．主要职能

老虎机游戏：太平乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构有：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、行政服务中心。

 

（二）决算单位构成。老虎机游戏：太平乡人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有老虎机游戏：太平乡人民政府部门本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

附件1.太平乡部门决算表

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1080.09万元。与上年相比，增加了296.86万元，增长37.9%，主要原因是根据调整预算执行收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1080.09万元，其中：财政拨款收入1080.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计1080.09万元，其中：基本支出844.76万元，占78.21%；项目支出235.33万元，占21.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1080.09万元，与上年相比，增加了296.86万元，增长37.9%，主要原因是根据调整预算执行收入支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1080.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加296.86万元，增长37.9%，主要是因为人员经费支出增加和项目资金支出增加等。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1080.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出479.2万元，占44.37%；社会保障和就业支出122.03万元，占11.3%；卫生健康支出29.36万元，占2.72%;农林水支出406.28万元，占37.62%;自然资源海洋气象支出15万元，占1.39%；住房保障支出14.82万元，占1.37%；灾害防治及应急管理支出13.4万元，占1.24 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为486.3万元，支出决算数为1080.09万元，完成年初预算的222.1%，其中：

1、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项

年初预算数为207.33万元，支出决算数为479.2万元，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、社会保障和就业支出项。

年初预算数为27.05万元，支出决算数为122.03万元，完成年初预算的451%，决算数多于预算数的主要原因是根据调整预算执行收入支出。

3、卫生健康支出类计划生育事务款计划生育机构项。

年初预算数为25.11万元，支出决算数为29.36万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项。

年初预算数为30.12万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为：根据调整预算执行收入支出。

5、农林水支出类农业款行政运行项。

年初预算数为190.67万元，支出决算数为406.28万元，完成年初预算的213%，主要原因为：根据调整预算执行收入支出。

6、自然资源海洋气象等支出类自然资源事务款土地资源利用与保护项。

年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的1500%，决算数大于预算数的主要原因为：根据调整预算执行收入支出。

7、住房保障支出项。

年初预算数为0万元，支出决算数为14.82万元，完成年初预算的1482%，决算数大于预算数的主要原因为：根据调整预算执行收入支出。

8、灾害防治及应急管理支出。

年初预算数为6.02万元，支出决算数为13.4万元，完成年初预算的223%，决算数大于预算数的主要原因为：根据调整预算执行收入支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1080.09万元，其中：人员经费588.34万元，占基本支出的54.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费256.42万元，占基本支出的23.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.82万元，支出决算为7.68万元，完成预算的43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为6.63万元，完成预算的44.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少3.47万元，减少34.36%,减少的主要原因是厉行节约，减少接待成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.82万元，支出决算为1.05万元，完成预算的37.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公车管理标准办法，杜绝铺张浪费和违规使用公车。与上年数据基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.63万元，占86.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.05万元，占13.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.63万元，全年共接待来访团组253个、来宾1890人次，主要是迎接各类检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.05万元，主要是公车维护、加油、买保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出256.42万元，比年初预算数增加163.32万元，增长173.91%。主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.64万元，用于召开35会议，人数480人，内容内容为人大、扶贫等会议；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

目标1：党建工作

完成情况：定期组织班子成员召开专题会议研究党建工作，全年召开党建工作部署会30余次。扎实开好专题民主生活会和组织生活会，扎实开展“三会一课”和“主题党日”活动，定期组织对各支部“三会一课”和主题党日开展督查；认真落实党组织和党员公开承诺制度，对党组织和党员公开承诺予以及时公示，接受广大群众的监督。

目标2：扶贫工作

完成情况：全乡共有贫困村2个，贫困人口545户1722人，贫困村及贫困人口均已脱贫出列。为提升贫困户脱贫致富的本领，我乡坚持突出产业扶贫这条主线，用足用活危房改造、雨露计划、小额信贷等扶贫政策，积极为贫困户发展产业提供资金和技术支持，助推精准脱贫。

目标3：安全生产工作

完成情况：本年我乡开展党政领导带队检查安全生产工作开展100余次，发现并处理安全隐患15起。切实做好道路交通安全及水上交通安全工作，查处违法行为20余起，联合交警执法对违法行为罚款9起，切割非法车辆2台，报废2台，处罚非法载客车辆14台。

目标4：民生工作

完成情况：今年我乡共有11个重点民生实事项目。发放低保金781056元，发放救助金117600元，发放残疾人护理补贴、困难补贴共计216060元，重点优抚军人和退役士兵148人，发放优抚金863376元。共青团、妇联、工会、武装等其他各项事业也在稳步发展中。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

第五部分

 

附件

 

附件2.太平乡2020年度部门整体支出绩效评价报告